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燃料供应管理经济活动分析经济活动分析规范化管理标准规范化管理标准 一、经济活动分析的意义一、经济活动分析的意义 经济活动分析是燃料供应管理效益跟踪评价的主要形 式，是总结和分析华电安徽区域经营工作运转情况，研究 和决策经营工作中的重要问题，以及分析形势、研究政策、 统一思路、协调工作，提高经济效益的一项重要工作 二、编写经济活动分析的基本要求二、编写经济活动分析的基本要求 经济活动分析必须以真实的材料、 准确的数据为基础， 以国家有关燃料政策为依据，了解市场、掌握信息、运用科 学的分析方法，从总结中得出正确的结论，从而实现了解 过去、控制现在，指导将来的目的 三、经济活动分析的内容三、经济活动分析的内容 （一）通过对上期购入成本完成情况的分析，解析购 入成本的煤种结构、价格质量变化等因素对购入成本的影响 具体分析为： 1、结构变化分析：实际来煤量的构成与基期煤量的构 成之间的差异，引起标准煤加权平均价格的变化从而对购 入单位成本的影响 2、价格变化分析：分析各种煤炭实际价格与基期价格 的差异对燃料购入单位成本的影响 3、质量变化分析：主要分析来煤的实际质量与基期完 成值之间的差异对燃料购入单位成本的影响。

（二）对工作中出现的问题提出合理的解决方案，检 查上月安排布置经营工作事项的处理情况 （三）临时工作任务的完成情况 （四）煤炭市场的趋势预测、价格变动、铁路运力的状 况 （五）下一步的工作重点和建议措施 四、经济活动分析方法四、经济活动分析方法 采用以定性与定量分析相结合，定量分析为主，定性 分析为辅的分析方法 通过对燃料量、 质、 价、 收、 耗、 存等各 要素、各环节进行分析比较，找出燃料成本变化的主要影响 因素，有针对性地提出降本增效措施 （一）比例法：将报告期和基期指标进行比较，通过 分析增减额或增减率反映燃料变动或完成情况 （二）因素分析法：将影响燃料成本变化的主要因素 通过运算公式排列出来，然后用基期和报告期的有关数字 分别计算出各因素对燃料成本的影响情况 五、经济活动分析会议五、经济活动分析会议 经济活动分析会议每月度召开一次，由分公司燃料管 理部组织，分管领导主持，分公司燃料管理部、生产营销部， 各发电单位有关人员参加 六、供应经济活动分析模版六、供应经济活动分析模版 **单位单位**年年**月经济活动分析月经济活动分析 （参考） （一）供煤数量完成情况及原因分析（一）供煤数量完成情况及原因分析 当月当月：**月份采购煤炭 ** 万吨，环比**万吨，原因 分析：**；同比**万吨，原因分析：** 。

重点合同月度合同量，实际采购量**万吨，兑现率** ％，占总进煤量的比例**%；市场合同进煤量**万吨，占总 进煤量的比例**% 累计累计：1-**月采购 万吨,同比**万吨,原因：** 重点合同累计合同量**万吨，实际采购量**万吨，合 同兑现率**％，占总进煤量的比例 %；市场合同进煤量** 万吨，占总进煤量的比例** % 统配矿供煤情况（分区域、分矿别、分发电单位）统配矿供煤情况（分区域、分矿别、分发电单位） （1）当月供煤情况 供统配所供电月 度 合铁 路 批实 际 采合 同 兑环比同比 应 区 域 矿别厂同量复量购量现率 安 徽 **矿 **矿小 计 区域合 计 山 西 ** 山 西 ** 合同兑现率未达100％原因分析（分矿分析）： （２）累计供煤情况 供 应 区 域 统配矿 别 所供电 厂 月度合 同量 铁路批 复量 实际采 购量 合同兑 现率 环比同比 安 徽 **矿 **矿小 计 ** ** 区域合 计 山 西 ** 山 西 ** 2单列矿、煤运公司供煤情况 当月及累计供煤情况 区域矿别合 计**发电单位**发电单位**发电单位 当月累计当月累计当月累计当月累计 省内市场煤**矿 ** ** ** ** 合 计 （二）供煤质量完成情况及原因分析（二）供煤质量完成情况及原因分析 **月完成供煤热值**MJ/kg，较上月升(降)**MJ/ kg， 原因分析：**。

累计完成供煤热值 **MJ/kg，较去年同期升 (降) **MJ/kg，原因分析：** （三）标煤单价完成情况及原因分析 1、合同情况 说明合同较上月有调整的矿别及调整内容：车板价、 运 费、代理费、热值等条款 2、各区域标煤单价完成情况及原因分析 **区域：当月完成天然煤单价**元/吨，环比**元/吨， 较去年同期升(降)**元/吨；标煤单价**元/吨，环比**元/吨， 较去年同期升(降)**元/吨，原因分析：** 3、煤炭市场资源、价格、运力分析及预测 本省当月煤炭产、 供、 销情况，其中供省内、 出省煤炭数 量、价格、结构情况；供应煤炭质量有无较大变化；当前运 力情况；煤炭供应量、价趋势 4、目前煤炭供应存在问题 ************ 5、下步工作重点及措施 ************。