北羌山野资源加工基地.doc

绵阳】山野食品基地建设及深加工项目 2009 年 5 月 6 日 一、北川的自然资源条件 北川是全国唯一的羌族自治县，位于四川盆地西北边缘，东接江油，西连茂县，南邻安县，北抵平武、松潘，境内峰峦起伏，水系发达，山地面积占幅员面积的 98%北川海拔 1500m 以下区域属中亚热带湿润季风气候，气候温和，雨量充沛，湿度大，云雾多，年均气温 12－16℃之间；基带土壤类型为黄壤，其次还分布有潮土、紫色土、石灰土、水稻土农耕地主要分布在该区域，土壤酸碱度多为微酸性至中性，除紫色土、水稻土外，土壤的通透性好，大多数土壤有机质含量都在 2.0%以上野生食用菌资源主要分布在该区域的林地内海拔 1500-2300 米区域属北亚热带气候，年均气温8－12℃ ，夏季热量高，雨量丰沛，年降雨量 800-1000mm，土壤类型为山地黄棕壤，有少量农耕地分布，土壤肥沃，通透性好海拔 2300-3100 米区域属温带湿润气候，年平均气温5℃左右，年降雨量 800mm 左右，土壤 类型为暗棕壤黄棕壤、暗棕壤两个区域是北川野生蔬菜生产的重要基地二、项目建设条件分析 北川与其相邻的平武、茂县、松潘、汶川、九寨沟、青川等县的广大区域，是岷山山脉和龙门山脉交汇之地，海拔高差悬殊，气候类型多样，植物种类，森林覆盖率高，野生蔬菜资源十分丰富；这里生态环境优美，是中国大熊猫的故乡，九寨沟、黄龙寺、牟尼沟、平武报恩寺，西羌猿王洞，王朗、小寨子沟、千佛山风景区集中在此。

因此，以北川为集散中心，背靠旅游市场，面向国际国内市场，发展山野有机食品，具有独特的资源优势和区位优势北川及相邻山区野生菜分布及资源情况品 种 分布海拔(米) 资 源量( 吨) 可利用量( 吨) 利用量( 吨)独 活 苔 1800-3500 7000 6000 80紫 蕨 苔 1500-2500 1000 800 100青 蕨 苔 2500-3500 200 100 20水 蕨 菜 1500-2500 200 100 50核 桃 花 1000-2000 500 400 30薇 菜 1500-2500 500 400 30竹 笋 1300-3500 2500 1000 300刺 嫩 芽 1000-3000 500 400 70鹿 叶 韭 2200-3500 2000 1300 50其它野菜 800-2500 500 300 60羊 肚 菌 800-2000 50 30 20牛 肝 菌 800-1500 100 60 30鸡 油 菌 800-1500 80 60 50其它菌类 800-2000 100 50 20合 计： 15230 11000 9001、生态环境优越，产品品质优良：区内植被繁茂，北川森林覆盖率高达 76.2%，其它地区也在 50%以上，野生蔬菜主要生长在海拔 1500-3500 米的高山森林土壤中，这些地方人烟稀少，土壤悬肥沃，因远离工业区，空气、土壤、灌溉水没有污染，因昼夜温差大，生长出的产品营养丰富，品质高，只要抓好加工运输等环节的质量把关，其产品几乎都能达到有机食品的标准。

2、市场需求量大，发展前景广阔：随着人们生活水平的提高，对自身健康更加重视，环境的污染及各种农药的滥用使人们对绿色食品更加关注，因此野生无污染、无农残的山野菜、山野菌制品因深受人们的喜爱，需求量越来越大，而野生数量随着采摘量的增大而日益减少，市场供不应求特别是这几年东南亚及欧洲市场的崛起正是建立野生菜、野生菌人工种植基地的大好时机我国目前每年山野菜、菌的出口均在 15 万吨以上，国内需求量在 10 万吨以上；且国际、国内需求量每年正以 25%的速度递增因原料主要来源于林区，受人类采集及自然环境生长的制约，国内目前年产量仅 5 万吨，需求缺口为 10 万吨，市场前景广阔，发展空间很大3、交通方便：北川是四川盆地交通最为方便的少数民族山区县，九寨沟旅游环线公路，成青公路贯境而过距成都170km，距绵阳 60km，由水泥一、二级 公路和高速公路相连，出境交通方便县内公路里程达 670km，乡通车率 100%，通公路村 195 个三、项目建设方案1、建设目标：通过五年的建设，将北川打造成川西北最大的山野菜集散中心和加工中心，建成国内重要的野生蔬菜出口基地，年生产加工 1 万吨野生菜，实现年值 1 亿元的目标。

2、基地建设方案：在抓好野生资源保护性采摘利用的同时，模拟野生生态环境条件，引导农民规范发展 1 万亩野生有机蔬菜基地，先期发展品种为目前市场需求量大的独活和刺嫩芽，地点确定在北川羌族自治县青片乡和白什乡并与农户定立收购合同其中在项目区内选择条件优越，交通方便的地方建立 1000 亩有机山野菜生产示范基地，由公司提供种苗，负责技术指导和产品全部回收3 、深加工及产品开发：目前，加工厂有一条山野菜盐渍食品生产线，一条肉类腌腊系列食品生产线年加工野菜能力为 3000 吨，加工腌腊食品能力 200 吨，还需建设一条现代化的冻干食品生产线，一条山野菜清水食品生产线，整个年生产能力达到 1 万吨在抓好扩产的同时，着力抓好新产品开发，生产方便、即食、优质的小包装食品，推向旅游市场，扩大企业影响4、组织框架：本项目依托四川禹珍天然食品有限公司实施，公司下设基地建设及鲜品收购公司、产品加工厂、产品销售公司和产品开发研究所四川禹珍天然食品有限公司是北川及相邻山区较早从事山野食品开发的民营企业，成立于 1999 年 2 月加工厂房位于北川禹里乡塔坪子，占地 6600 平方米，建筑面积 4200平方米，其中山野食品加工建筑面积 3200 平方米，办公及其它附属建筑 1000 平方米，有盐渍池 600 米 3，具有年加工3000 吨山野盐渍菜的能力。

公司有固定员工 60 人，注册资金 200 万元，资产总额 650 万元，其中固定资产 420 万元公司开发注册生产的“ 西羌” 、“禹珍”牌系列食品供不 应求，品种主要有独活苔、蕨苔、薇菜、刺龙苞、黄瓜香、山核桃花、野生菌类盐渍和干品及牦牛肉、优质猪肉的腌腊食品，产品主要销往九寨沟、黄龙寺等旅游景区，部份产品已销售到日本、韩国、朝鲜等国家由于受流动资金的制约，加之外销市场渠道不畅等原因，近两年，公司生产规模一直较小，产品远不能满足市场需要2006 年，公司生产的各类野生盐渍菜 150 余吨、腌腊食品 50余吨，与 3000 吨的年生产能力还有很大差距为此，需引进有国际市场开拓能力的公司加快国际市场开拓，同时引进资金，扩大规模，加快发展5 、建设进度：计划两年建成 1 万亩基地，五年全面实现项目建成目标第一年，制定详细的品种发展规划，抓好宣传发动，立项争取国家支持，并启动基地建设第二年，全面启动基地建设，以点带面，建成 5000 亩有机山野菜示范基地，继续扩大宣传，扩大生产基地面积，实现 1 万亩建设目标；同时着手加工企业技改和厂房建设第三年，抓好基地管理指导，完成加工厂设备技改建设和机器设备的购进安装；同时抓好有机食品生产基地认证，抓好营销宣传，实施品牌战略，扩大北川山野食品的市场影响。

第四年，继续抓好基地管理，完成基地建设目标；同时抓好新品种的开发和有机食品产品认证工作，不断扩大其产品知名度，实现年产 5000 吨有机山野食品第五年，全面达产，重点抓好产品开发和市场营销，采取多途径，推介北川优质山野食品，使其走向世界6、环境保护：本项目基地建设模拟野生环境条件建设，不存在环境污染，通过项目实施，能巩固山区退耕还林成果，利于生态环境保护；加工环节按有机食品生产要求进行清洁化生产，对环境没有影响7、劳动定员：本项目需生产环节工作人员 500 人四、投资估算与资金来源 1、基地建设投资：新建 1 万亩有机山野菜生产基地，按亩平投入基地建设资金 500 元计算，需投入资金 500 万元2、1 万吨山野食品加工厂投资估算： 1、固定资产投资 950 万元其中征地 15 亩，投资 45 万元，房屋建筑工程费 650 万元，设备购置费 200 万元，安装工程费 15 万元，建设期固定资产投资借款利息 20 万元，其它费用 20 万元2、流动周转资金 3400 万元本项目建成后，因为山野菜系列产品的原材料必须要集中收购，所需流动资金额度较大按丰产期回收农户产出山野菜高达 10000 吨，每吨预计收购价为 0.3 万元，需流动周转资金 3000 万元左右，肉类腌腊制品产量 200 吨，需流动周转资金 400 万元，两项预计流动周转资金 3400 万元。

3、投资总额及资金来源:项目总投资 2550 万元，其中基地建设 500 万元，固定资产投资 950 万元，流动资金 1100 万元除企业自筹资金 550 万元和农户自 500 万外，投拟招商引资 1500 万元， 五、效益与风险分析1、经济效益⑴农民收入：人工种植的山野菜主要利用自然肥沃的山坡疏林地种植，直接投入不大，况且是一次投入，多年受益，只要有加工企业收购，易于发展每吨收购价平均按 3000 元计算，收购 1.1 万吨野生菜，农民收入可增加 3300 万元⑵深加工效益：①成本核算项目名称 计算方法 金额(万元)原料收购 11000 吨 平均每吨 3000 元 3300辅助原料 购食盐等原料 300人工福利 500 人×1.5 万元 750管理费用 按销售收入 2.5%提取 250固定资产折旧 52其中：1、房屋折旧 650 万元÷30 年 222、机器设备折旧 300 万元÷10 年 30修理费 按折旧费 25%计算 13利息支出 2000 万元×5% 100销售费用 按销售收入 2%提取 200技术开发研究费用 按销售收入 4%提取 400产品包装费用 100合 计：5465 万元②销售收入：按年加工 1 万吨盐渍食品，每吨平均销售价格 1 万元计算，企业年销售收入为 10000 万元。

③税金估算：按增值税 6%，城建税 5%、教育附加3%、所得税 33%计 算，税金总额为 1931 万元增值税 10000×6%=600 万元城建税 600×5%=30 万元教育附加 600×3%=18 万元年销售税金及附加 600+30+18=648 万元所得税(10000－5465－648)×33%=1283 万元④企业利润：10000－5465－1931=2604 万元⑤投资回收期：项目达产后，一年就可收回投资2、社会效益：通过项目实施，项目区的荒山荒坡得到利用，并在退耕还林基础上保证了项目区农户持续的经济收入，具有显著的社会效益和良好的扶贫效果经测算，项目实施使项目区直接经济收入增加 3300 万元，人均 4000 元，能达到致富目标同时通过项目实施保护性开发土地、林业资源，对合理调整农村产业结构有重要意义项目实施，为项目区的社会经济持续发展进一步奠定了基础，通过引导农民积极参与建设，减缓了因退耕还林土地减少和传统农业比较效益低所造成的社会压力，项目实施中的加工企业可安排富裕劳动力 500 人（其中残疾人 100 人），为妥善安置待业人员创造了条件，促进社会安定同时带动运输业、餐饮业、商贸业、包装业的发展。

3、项目风险分析：⑴管理风险 ：北川及相邻山区农户分散，野生蔬菜生产点多面广，农民素质参差不齐，存在基地建设管理风险为此，要加强对农民的技术培训和指导，通过契约、合同、协议等形式把农民的利益与企业的利益连接起来，完善产业化运行机制，保证各项生产措施及时到位⑵市场经营风险：主要包括市场预测失误、经营决策失误、销售策略失误、产品质量问题等，从而造成产品滞销积压，企业效益下降，甚至亏损应对这种风险除加强市场预测的准确性、经营决策的科学性外，还应从企业留利中提取一部分资金作为企业风险基金⑶新产品开发风险：不断研发新产品，加快新产品、新技术的推广应用，是随应市场变化，使企业保持竞争力优势的关键但新产品的研发存在技术难度大，周期长，费用高等问题。