成品出货检验控制程序.doc

文件名称成品出货检验程序文件版本A1文件编号页次1/41．目的规范品质部QA对公司所有成品出货的检验过程，以确保出货产品满足顾客的需求和期望2．适用范围 适用于公司所有的成品出货检验及适用的交付后的活动3．术语定义 特殊检验：检验工作复杂，费时或费用高；品质特性变异小；破坏性之试验 样本：由批中抽出的一个或多个单位产品组成 样本大小：样本中包含单位产品的数量称为样本大小4．过程方法成品检验程序控制输入→成品抽样计划→客人签样以及图纸→检验指导书→作业指导书→成品输出成品出货检验报告成品入库单成品检验状态标识程序、方法1. 生产和服务提供控制程序2. 文件和质量记录控制程序3. 不合格品控制程序衡量指标客户投诉次数资源检测仪器、量具过程负责主责：品质部协助部门：相关部门5．职责5．1包装生管：负责填写《成品入库单》通知QA检验5．2品质部QA：负责成品抽检并填写《成品出货检验报告》文件名称成品出货检验程序文件版本A1文件编号页次2/45．3品质主管：负责对QA检测出的重大质量问题或特殊异常情况，与相关部门协商处理并作出最终处理意见5．4技术部：负责对QA检测出的异常问题进行原因分析，跟踪及处理。

5．5生产主管：负责对不良品的最终处理意见安排执行工作（返工或返修）6．程序 6．1抽样计划：一般检验：GB2828-3003：特殊检验： AQL：1.5 6．2连续抽检二次不合格，下次则上升为加严III类 6．3特殊检验项目：油漆测试，结构测试，功能测试，湿度误差测试 6．4成品检验6．4．1需确认所有规定的进行验证、半成品的监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量 6．4．2 QA收到生产部包装生管开具的《成品入库单》后，核对产品订单号、型号、数量，ITEM#，并确认无误后，根据完成产品数量，参照《GB2828-2003样本数量索引表》，确定抽样数量，然后随机抽样6．4．3 QA依据相关产品的检验指导书对成品进行逐项检验和试验，不得遗漏，然后按照《抽样计划主表2》判定结果6．4．4QA人员根据检验情况及判定结果认真填写《成品出货检验报告表》QA人员必须在所抽检的外箱成品上加盖“ PASS”章，并在A4纸上醒目显示：订单号，MODE号，ITEM号，订单数，判定结果，检验日期，再用胶纸粘贴在外箱外面的显眼位置然后在《成品入库单》上签名盖章，并连同《成品出货检验报告表》提关品质主管审核。

仓库根据成品检验合格记录和合格标识办理入库手续，不合格品按《不合格控制程序》执行6．4．5对于轻微不合格，除非顾客戓董事长批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务待处理的不合格品不得投入生产或交付，QA应及时跟踪处理结果6．5检验状态标识及管理 6．5．1对未检产品由作业员（送检员）作好标识，已检产品由检验员作好标识 6．5．2经检验不合格的产品，应隔离存放，挂上“待返工”或“待处理”标识，并置于相应红线划分或黄线划分区域 6．5．3应爱护所使用的标识状态，当标识丢失或损坏时，视为不合格品，主动通知检验员对该产品重新确认其检验和试验状态，必要时重新检验和试验，并从新做好标识 6．5．4标识状态的具体规定参照《生产和服务提供控制程序》条款执行 6．6成品出货检验记录 6．6．1在成品出货检验记录中应清楚地表明产品是否已按规定的《成品出货检验指导文件名称成品出货检验程序文件版本A1文件编号页次3/4书》进行了检验，记录应表明合格放行授权责任者 6．6．2成品出货检验记录由品质部保存7．相关文件7．1文件和质量记录控制程序 7．2不合格品控制程序 7．3生产和服务提供控制程序7．4成品抽样计划7．5各类产品成品检验指导书7．6成品检验流程图8．记录8．1成品出货检验报告表8．2成品入库单文件名称成品出货检验程序文件版本A1文件编号页次4/4附件一成品出货检验流程图生产部包装完成 重检返工/返修 《成品入库单》通知QA验货报废 严重不合格QA检验 合格 轻微 顾客批准让步放行QA填写成品检验记录 品质主管审核成品检验记录仓库办理入库手续 第 4 頁，共 4 頁。