超市损耗控制标准资料.doc

一、收银口损耗控制标准控制环节损耗机会点控损标准收银台1、错扫、漏扫Ø 顾客夹带，收银员未发现Ø 购物车遗留商品，收银员未发现Ø 从收银通道中踢出商品，收银员未发现商品换签，收银员未发现Ø 收银员没有装袋导致前一位顾客将后一位顾客的商品带走Ø 工作失误导致商品破损Ø 孤儿商品没有及时返回卖场（特别是生鲜类如冻品），导致商品变质Ø 刷信用卡后，员工没有让顾客签字，导致后期出现后续纠纷2、故意内盗Ø 故意不扫描、故意漏扫描Ø 私自刷积分卡Ø 假币、假卡Ø 收银员截留顾客遗失小票偷拿商品Ø 收银员故意行为的长短款3、 顾客欺诈Ø 忽悠钱、给假币、切钱Ø 收银员应提醒每一位顾客出示会员卡，提醒顾客在银联刷卡小票上签字Ø 收银课长定期组织假币识别培训Ø 收银课长定期组织收银员进行岗位练兵，提升技能、每月组织购物演习及岗位培训Ø 收银员不得将自己密码告知别人，自己离开收银台必须锁屏Ø 收银组长每天让员工熟悉卖场商品，让员工了解不同商品的区别Ø 防损课长与总收不定期抽查收银员现金Ø 防损课定期对收银员不规范操作行为进行监督稽核Ø 5个以上商品方可使用数量键，卖场内独立收银机禁止使用数量键Ø 详见《收银员防损标准》服务台Ø 服务台人员利用顾退单据私自空退商品Ø 没有小票，自行开发票Ø 顾客遗失物品没有统一整理、登记，导致工作人员自行拿走或私自处理Ø 服务台人员冒领赠品Ø 大单退货没有销积分Ø 服务退换货，必须有顾客签字Ø 财务人员定期抽查发票管理情况Ø 顾客换货服务台要开具《换货服务卡》，防损员核对一致后方可带出卖场。

Ø 防损课长应对所有顾客遗留报损商品进行实物核对Ø 防损课长每周抽查服务台《顾客遗留物品登记》，核实实物与账面是否相符烟酒柜Ø 顾客欺诈（商品调包、给假币、切钱）Ø 烟酒柜员工利用删单等权限制造长款Ø 不诚实顾客利用员工离岗实施偷窃Ø 香烟保存不当受潮产生损耗Ø 烟酒专柜员工要坚持“一对一服务原则”，每次只能为一名顾客提供服务，拿出的商品不能离开自己的视线Ø 烟酒专柜要建立台账，每日进行日盘Ø 烟酒专柜在营业期间要保证有人值守Ø 防损课每月对烟酒柜库存进行抽查Ø 香烟禁止直接落地，防止受潮不能销售Ø 烟酒库房要建立商品进出登记本（使用笔记本），对每一笔商品进出进行实时登记员工购物Ø 散装商品拼包、多称、低码高价Ø 与收银员勾结少扫或漏扫Ø 购买特价及促销商品（负毛利商品）Ø 设置员工购物专用通道，通道位置尽量选在无购物通道岗附近，便于防损员监督Ø 在无购物通道放置电子秤，随机对员工购买的称重类商品进行复称Ø 员工购物只可在下班后或换班吃饭时进行Ø 员工禁止购买特价及促销（负毛利商品）无购物通道Ø 员工夹带商品Ø 防损岗未认真检查购物小票，造成商品流失Ø 员工从无购物通道出卖场需拍兜自检，生鲜员工需将套袖、围裙解下。

Ø 无购物通道防损岗要熟悉购物小票信息，重点检查日期、时间、品名、数量与实际是否相符商品外卖Ø 外卖商品出卖场防损员未认真核对Ø 外卖剩余商品与实际不符Ø 外卖现金入机不及时Ø 商品外卖要填写《物品携出携入单》Ø 防损员核对商品是否与单据记录一致Ø 外卖剩余商品防损课要与外卖员进行核对，确认返场数量Ø 外卖现金要第一时间入机团购Ø 团购结账商品数量与实际不符Ø 团购商品中夹带其他商品或赠品Ø 团购商品销售时，防损课要派人进行实时监督Ø 防损课要确保团购商品与销售小票相一致现金安全Ø 收银员利用漏扫或删单制造长款偷钱Ø 收银员结账完毕未及时关闭钱箱Ø 收银员零钱兑换金额与实际不符Ø 金库被盗Ø 防损课定期对收银员漏扫进行稽核Ø 防损课依据《收银员例外登记表》对收银员违规操作进行监督Ø 收银员的现金操作要全部在监控探头覆盖之下Ø 最大限度的减少门店过夜现金的金额，降低被盗风险二、楼面损耗控制标准营运环节损耗机会点控制方法秤台Ø 员工记错条码Ø 员工失误按错条码Ø 员工对商品不熟悉Ø 员工为自己或亲友恶意少称（内盗）Ø 散货称重后未封口导致商品添加Ø 开启的秤台无人在场导致顾客私自称重产生损耗Ø 课长每周组织秤台员工岗位练兵，提升技能Ø 每天让员工熟悉卖场商品，多举行“找不同”活动，让员工了解不同商品的之间的区别，提升员工对商品的熟悉程度。

Ø 称重后必须按要求将袋口封好Ø 员工不得为自己购买的商品称重赠品Ø 赠品当商品盘点（影响盘点准确度）Ø 赠送活动结束后，赠品没有送完，要及时办理返厂或赠品转商品等手续Ø 商品转赠品的买赠活动，在没有履行程序之前，即开始买赠，造成商品盘亏Ø 收银台把商品当赠品售出Ø 赠品管理不严，导致员工或促销员利用漏洞私自偷拿赠品Ø 系统中将商品资料做成“满减”（收银员按单品扫描，系统自动减金）Ø 酸奶等商品捆绑销售（在商品上写明“买三送一”等字样）便于收银员辨认Ø 对于促销活动，课长要及时通知收银课Ø 商品转赠品项目必须先由系统进行调整后在进行Ø 防损部在巡场时对所有买赠商品进行抽查核实加工原料Ø 联营加工间私自使用卖场商品，导致损耗Ø 自营加工间直接使用卖场商品导致损耗Ø 联营加工间加工原料进场前统一在收货口《加工原料登记本》上登记，并粘贴加工原料标签Ø 联营加工间加工原料遗留的空包装，定期到收货口防损岗销账Ø 防损课定期对联营商户加工原料使用情况进行核实、确认Ø 自营加工间调拨商品必须购买后方可使用，并粘贴加工原料标签其他易混淆物品Ø 员工将与工作无关的物品带入卖场如水杯、纸巾、雨伞、鞋等Ø 员工私自使用商品，如笔、本、凳子、梯子、插排等Ø 厂家举办试吃活动时，使用商品进行免费品尝Ø 直接使用商品当做试用品，如化妆品专柜等Ø 员工只能携带与工作相关的物品进入卖场，如笔、本等，员工自用品进场前需统一到防损课进行登记，粘贴自用品标签后方可进入卖场使用。

Ø 禁止使用商品Ø 试吃及试用品进入卖场前需到防损课登记，并粘贴试吃、试用标签Ø 防损课定期对卖场员工自用品、试吃、试用品进行检查散装称重商品Ø 体积小容易被藏匿Ø 多以小孩，贪小便宜者盗窃为主Ø 容易被试吃造成损耗Ø 此类商品需要称重，一方面为顾客偷换称重标签提供机会，另一方面也为内外勾结打低商品价格提供机会Ø 设置请勿试吃的提示牌Ø 保证员工定岗，提示顾客不能试吃Ø 对每台秤必须保证百分百的镜头覆盖，并且可以看清楚商品和显示Ø 定期对商品进行盘点，发现差异及时寻找原因并制定控损措施，比如调整排面等Ø 在周末超市里小孩比较多的时候增加对该区域的巡视次数，尤其注意儿童的行为店内码Ø 手写店内码被不诚实员工利用产生损耗Ø 店内码被不诚实员工利用高价低码产生损耗Ø 店内码未按照实际使用数量打印造成浪费，增加成本Ø 未使用店内码放在货架或端架上，被不诚实顾客利用Ø 禁止使用手写店内码Ø 店内码打印需填写申请单，并按照实际数量打印Ø 禁止在卖场内直接粘贴店内码店内码粘贴时需在收货口或库房粘贴完毕后，方可进入卖场Ø 未使用的店内码要放置在不易被顾客发现的区域Ø 不再使用的店内码要进行销毁串码销售Ø 同价或不同价位外观相似商品，收银环节乘数量时造成串卖Ø 外卖时品码不对应，收银打票随意Ø 不同价位散货称错、混称造成串卖Ø 店内码贴错编码造成串卖Ø 商品做到一品一码，严禁有一品多码或多品一码的情况收银扫描时按实物扫描Ø 称重时核对商品实物Ø 店内码准确粘贴Ø 对出现的串码商品进行统计，及时采取应对措施。

商品空包装Ø 自营商品空包装直接当垃圾处理Ø 为躲避处罚员工将商品空包装藏匿Ø 未掌握商品空包装产生的时段、位置、类别等关键信息，降低控损的机会Ø 商品空包装禁止直接当做垃圾处理Ø 禁止私自藏匿商品空包装Ø 员工发现的商品空包装要在第一时间上报防损课Ø 防损课每日对商品空包装进行登记汇总Ø 对金额较大及出现频率较高的商品空包装防损课要使用监控进行调查Ø 对出现空包装较多的区域加强日常巡视Ø 具体操作详见《商品空包装管理标准》盘点1、 盘点人未按盘点规范进行点数盘存Ø 未按实际库存盘存，多盘、少盘、错盘Ø 组装商品未按最小销售单位进行盘点Ø 将无法销售的残损商品进行了盘存Ø 将未入库、已返厂、已报损商品进行了盘存Ø 将赠品进行了盘存2、 收银员扫描错误Ø 盘点扫描时，错扫盘点数量Ø 库房盘点后取货未更改库存数量，造成仓库盘点数量不准确4、 盘点时复查错误5、 盘点结果不准确对下次盘点影响6、 虚假盘点Ø 盘点时要熟悉自已所负责的盘点区域，提前按条码进行商品归类整理，并清点货架实物单品数与价签数，是否一一对应Ø 残次、临期商品需下架，不参加货架盘点，清理装箱，上交课长Ø 对于不确定是否为最小销售单位的组装商品，应提前一天持价签至指定收银台扫描，如提示错误，需打印最小单位价签，备用盘点。

Ø 赠品与商品分开，并进行标记不参于盘点Ø 已录入电脑退货单（报损单）商品，不参于盘点，单独存放Ø 盘点时从左至右逐层盘点，确保盘点数量准确Ø 按要求准确登记出仓记录，保证仓库盘点准确Ø 对差异商品复核按实物复核点数，准确核对商品库房管理Ø 库房商品堆积混乱，产生破损Ø 库房商品直接落地，造成受潮影响销售Ø 库房内老鼠泛滥，造成损耗Ø 员工在库房内偷吃或盗窃商品Ø 库房整理不到位，造成商品临期或过期Ø 库房商品要按划分的区域进行存放，按照下重上轻原则进行Ø 库房商品要建立库存卡，库存卡粘贴在商品外包装左上角Ø 库房商品存放要严格依照五距（顶距、灯距、墙距、柱距和堆距）进行；具体标准如下：顶距为50厘米以上；灯距不应小于50厘米；外墙距在50厘米以上；内墙距在30厘米以上；柱距10～20厘米；堆距指货堆与货堆之间的距离，为100厘米三、收货口损耗控制标准直送收货Ø 商品数量清点错误Ø 收货单填写数量与实际不符Ø 将赠品当做商品收货Ø 未严格遵守黄线原则造成重复收货Ø 因商品规格变化导致收货错误Ø 低进价商品错按高进价验收Ø 将临期商品收入卖场Ø 供应商欺诈Ø 收货员严格按照商品允收期进行收货。

Ø 收货员收货时要严格遵守黄线原则，将已收商品与未收商品分开Ø 收货员收货时禁止让供应商念条码、报数量Ø 收货员验收商品时要严格按照开箱率进行，1--3 箱 --- 100%开箱检查 ；3--10箱 --- 抽查3 箱检查；   10--40 箱 --- 30%开箱检查；40 箱以上 --- 抽查12 箱检查；非原装箱---100%检查Ø 收货单商品数量有修改的，收货员与厂家送货员要签字确认Ø 收货必须在监控探头下进行配送收货Ø 因配送中心发货错误产生的差异（串品）Ø 送货人员盗窃产生的损耗Ø 门店配送商品清点不及时产生的差异Ø 因装车、卸货不当产生的商品破损Ø 因配送差异未及时处理导致的损耗Ø 原箱短少（下封口为非原装）Ø 配送收货要依照配送单100%进行清点验收Ø 清点出的配送差异要严。