仓储质量管理细化执行与模板.doc

精品范文模板 可修改删除撰写人：___________日 期：___________仓储质量管理细化执行与模板入库检验流程与工作执行一、入库检验流程与工作细化（一）入库检验流程流程名称 入库检验流程流程目的1.确保入库物资的数量、质量符合要求2.提高仓储业务水平知识准备1. 制定入库检验细则和检验方案2. 确定入库手续办理程序流程步骤细化执行 关键点说明1. 验收准备2. 核对凭证3. 包装验收4.规格、数量验收5.质量检验1入库检验细则△ 关键点1仓储部认真核审验收依据，包括物资的《入库通知单》、《订货合同》、《发货单》等内容，注意查看品名、规格是否正确△ 关键点2包装验收应注意检查物资包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受腐蚀和破裂等，并注意检查箱板厚度，纸箱、包装的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等 2订货合同、发货单、协议书3入库检验细则入库检验报告单4入库检验细则订购单、发货单入库检验报告单5入库检验报告单6.不合格品处理7办理入库手续8.妥善保管检验记录6不合格品通知单△ 关键点3对入库物资的数量进行点收，具体包括大数点收、细数点收、称重、测量等△ 关键点4入库手续包括入库物资的立卡、登帐、建档。

对于验收合格的物资，应及时办理入库手续，以便进行物资管理7入库单入库明细表8入库明细表入库检验报告（二）入库检验控制程序一、目的规范入库操作、确保入库物资的质量、提高入库业务管理水平二、 适用范围本程序适用于企业入库检验工作指导三、 入库检验（一） 验收准备入库前，入库就管理员应做好物资验收的准备工作，具体包括以下五个方面1. 人员准备：安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运人员、2. 资料准备：收集、整理并熟悉待验物资的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等3. 器具准备：准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具检查4. 货位准备：落实物资存放货位、堆垛方式、保管方法等、5. 设备准备：确定大批量物资验收所需机械设备，准备所需装卸、搬运机械的申请调用二） 核对凭证1. 入库管理员应对物资相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、发货单等均需与入库物资相符具体需要核审以下三个方面、（1） 验收依据，包括物资的入库通知单、订货合同、协议书等（2） 供货单位提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货单等（3） 承运单位提供的运输凭证，包括运输商务记录、提货通知单、物资残损记录、公路运输交接单等2. 当供应商拒绝提供相关单据时，应拒绝检验接收物资。

3. 当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际物资不符时，应和供应商、承运单位以及相关销售部门联系，尽快解决问题4. 货单不符，或者部分物资送错仓库时，将此部分物资单独存放，待清点完毕后，由送货方带回，并在签收时如数减除三） 包装验收当核对资料、证件等都符合条件后，进行包装验收，主要包括以下三个方面1. 检查物资的包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等2. 产品各同队包装有具体要求的，要严格按照规定验收，包装验收内容包括箱板厚度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等3. 包装有异状时，入库管理员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库物资异状记录，并通知仓储管理员另行存放等待处理四） 数量、规格验收1. 入库管理员需严格进行数量验收，对于物资的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收2. 大数点收完成后，入库管理员应当遵循如下规则进行细数检收1） 开箱、开包，核点物资细数2） 称重物资，按照净重计数3） 定尺和安件表明数量的物资，需要拆内包装进行抽查抽验无差错或者无其他问题时，可不再拆验内包装。

3. 件数不符者（包括数量多于或短缺），经复核确认后，立即在送货单上批注清楚，有入库管理员和送货方共同签字、盖章后，按实数签收，并通知供应商五） 质量检验1. 一般情况下，在包装和数量检验完成后，仓储部应通知质量管理部对进料进行质量检验2. 通过感官检验就能确定物资质量的，由仓储部门自检，并做好物资检验记录3. 物资有质量问题时，入库管理员应将残损物资另列，好坏分开，并立刻通知供应商，以备检查物资入库单据上将完好物资和问题物资分开签收六） 不合格品处理1. 质量检验中发现的不合格物资应另行存放，并立刻通知供应商或相关部门，以备检查2. 入库管理员应建立物资溢余、短缺、破损、变质查询单，填具表格后送至送货方和供应商查询单不可做原始入库凭证，不能用于登记库存台账四、 办理入库入库手续对于验收合格的物资，应及时办理入库手续，以便进行物资管理入库手续包括入库资的立卡、登帐、建立档案1. 立卡（1） 入库管理员对合格入库的物资，要按照入库单所列内容及时进行立卡2） 卡片上应该直接反映该批物资的品名、型号、规格、数量、单位和进出动态以及积存数3） 卡片上内容应与仓储数据库中内容保持一致2. 登帐（1） 物资查验完毕后，仓储部应建立详细的能够清晰反应物资进、出、存结的明细账。

实物保管明细账应当按照物资的条码、品名、型号、规格、单价、供应商等建立账户2） 账本采用活页式，按照物资种类和编号排列，帐页上注明货位与档案号，以便查对3） 账本纸张应连续、清楚、完整，并依次编号，年末结存后转入新帐3. 建立档案（1） 入库管理员将物资入库作业的全过程相关资料证件进行整理、核对、建立资料档案，为物资的保管、出库活动创造条件2） 物资档案应一物一档、统一编号、妥善保管，且纸质版的档案资料应与信息系统内保持一致一、 库存管理流程与工作细化（一） 库存管理流程、流程名称 库存管理流程流程目的1. 提高库存物资的质量2. 库存管理科学化、合理化、规范化、实现物资合理储存 知识准备1. 全面质量管理文化的建设2. 仓库保养规范的制定与执行流程步骤细化执行关键点说明1.物资存储规划2.物资堆放管理3.在库物资日常保养4.物资安全管理1库存管理制度△ 关键点1做好堆垛样式的设计工作，合理的计算垛的占地面积和高度等参数，依据合理、牢固、定量、整齐、节省、方便的基本要求来堆垛△ 关键点2及时查看和保养在库物资，防止霉变、破损、虫蛀、锈蚀、受潮、变形等状况的发生，检查物资完整、牢固的状况，保证在库物资的质量安全△ 关键点3做好防盗、防漏电、防火的等工作，并且隔离存放危险品，保障库存物资安全2库存管理制度3库存管理制度物资保养记录单4库存管理制度5.盘点在库物资6.处理呆、废料5物资盘存表△ 关键点4及时盘点在库物资，保障仓库内物资帐实相符6呆、废料处理申请单（二） 库存控制程序一、目的确保物资储存管理科学化、合理化、规范化，实现物资合理储存，提高物资保管质量。

二、 适用范围本程序适用于企业有关库存质量管理的相关事项三、 术语解释本程序所称的物资包括但不限于以下五个方面的物品1. 产品原材料、生产过程中产生的半成品、包装材料2. 机电设备的备件和配件，生产工具、低值易耗品等3. 应销售需要而储存的产成品4. 办公用品、耗材等5. 销货退回、旧货估回、试用或者展出收回品等四、 控制措施（一） 物资存储安排1. 根据物资的自然属性的不同，按照保管条件对入库物资进行分类摆放，并且按照物资性能和温湿度要求，合理选择库房，妥善保管2. 依据合理、牢固、定量、整齐、节省、方便的基本要求来堆码物资堆码前，仓储主管应做好堆垛样式的设计工作，合理的计算垛的占地面积和高度等参数3. 对于堆放物资要码放整齐，保证码放的稳定性，防止因码放不稳固而导致安全隐患二） 库存物资日常保养1. 仓储管理员应及时查看在库物资，排查霉变、破损、虫蛀、受潮等状况，检查物资完整、牢固的状况，保证在库物资的质量安全2. 对于露天码放的物资，应当给物资加盖，防止物资受到雨淋、暴晒、风沙等侵害而变质3. 应根据物资的性能要求，适时调节仓库内的温度和湿度，确保物资有良好的储存环境4. 应定期对物资进行特殊保养，有效防止物资霉腐、生锈和虫害等情况的发生。

三） 库存安全管理1. 仓库内应做好各种防患工作，确保物资的安全保管，预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电等2. 除仓储管理员外，其他人员未经允许不得擅自进入仓库对因工作需要出入库人员、车辆应按规定进行盘查和登记，签收或填写“出入证”，夜间定时巡逻，提高警惕3. 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携人易燃易爆物资和明火作业对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具四） 库存盘点工作1. 仓储部经理应当在仓储主管、仓储会计的协助下建立物资盘点制度，以便及时掌握仓库库存情况，优化库存管理2. 仓库每月必须对库存物资进行实物一次盘点，并填报“库存盘点表”1） 发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和相关部门，未经比准不得擅自调账2） 积极配合财会部门做好全面和抽查工作，定期与财会部门对账，保证账表、账单、账物相一致3. 每年年终，仓库部应会同财务部、销售部门等共同进行物资清查，实地查点物资的规格、数量是否与账面的记载相一致1） 查清后应查清人员填写“盘存报告表”，如有数量短少、质量不符或损毁情况，应详加注明，由责任库管员签名确认。

2） 查清发现盘盈或不可避免的亏损情形时，应有仓储部经理呈总经理核准调整物资账面；若发现数量短少，且为保管责任时，应由仓库经管人员负责赔偿五） 呆/废料处理库存物资如有呆/废料或损毁的物资，仓储质量管理员应即填写《呆/废料处理申请》向上级主管提交，请求处理四） 库存管理制度模板 第一章 总则第一条 为规范企业的仓库物资管理工作，确保库存物资的质量，提高物资保管水平，有效解决物资在仓库保管过程中出现的问题，特制定本制度第2条 本制度适用于企业内所有在库物资的管理工作第3条 本制度所称的物资包括但不限于以下五个方面1. 产品原材料、生产过程中产生的半成品、包装材料2. 机电设备备件和配件，生产工具、低值易耗品等3. 应销售需要而储存的商品成品.4. 办公用品、耗材等5. 销货退回、旧货估回、试用或者展出收回品等 第二章 物资库存管理第4条 仓库设计1. 以满足存放物资的属性、用途及特点要求作为仓库规划设计的基本原则2. 仓库区域划分应合理，尽可能地扩大仓库的有效使用面积第5条 库存物资标识管理1. 建立码放位置图、标记、物资。