房地产绩效管理参考.pptx

房地产绩效管理 主要内容一、绩效管理概念与绩效管理模型二、绩效管理体系设计 的基本原则 三、绩效管理流程 四、绩效管理指标及目标体系设计 五、绩效管理实施 六、绩效评估过程与方法七、绩效反馈与改进八、绩效管理常见问题 和对策 绩绩效管理的概念与基本要素绩效-Performance绩效-?绩：业绩 （目标）效：效果（评价）绩效分类组织绩 效流程绩效部门的绩效员工的绩效组织绩效流程绩效部门绩效员工绩效绩效关系：绩效目标自上而下 绩效影响自下而上绩绩效管理的概念与基本要素绩效管理：为实现组织的绩效目标而进行的策划、执行、监控、评价、反馈和改进的系统的循环过程绩效管理是将公司的战略、资源、业务和行动有机地结合起来所构成的一个完整的管理体系基于流程的绩绩效管理模型组织绩效关键流程绩效部门绩效岗位绩效 组织结构 流程环境绩效（流程方案）执行绩效评估 绩效改进 组织战略PDPAC绩效管理基于流程设计又促进流程改进供方绩效顾客绩效相关方绩效绩绩效管理价值链值链绩效指标体系 绩效目标体系 绩效体系沟通绩效管理方案绩效方案执行绩效评估绩效改进沟通反馈实现绩效目标目标建立与沟通方案与执行评估与改进绩效管理的目的是提高组织的绩效，因此制定合适的方案、方案的执行及绩效的改进是绩效价值链中最具价值的环节绩绩效管理最重要的三个要素针对 性的策划有效的执行持续的改进执行改进目标策划对目标而言，指标体系以及评估过程本身不是最重要的绩绩效管理环环境供应商绩效顾客绩效相关方绩效内部外部组织的绩效不是孤立的，与外部环境相互作用，相互影响组织绩效下面的概念是否正确？ 绩效管理的目的是提高人的绩效绩效管理是对人员的绩效进行管理绩效管理的关键环节 是制定KPI指标绩效管理是一个系统的针对正常运作流程进行管理以实现组织绩 效的过程 绩绩效管理体系设计设计 的原则则目标：建立有效的以绩效驱动的实现组织目标的管理模式以战略为导向以流程为驱动以价值为目的符合性针对性系统性以执行为保障有效性麦肯锡绩锡绩 效管理流程工作输出岗位职责说明关键业绩指标（KPI）能力指标 挑战性目标 可行性分析 业绩合同 工作计划 评估最终报告 薪酬结构 薪酬水平2. 建立业绩指标3. 设定业绩目标4. 进行业绩审核5. 确定业绩评估并与薪酬挂钩1. 进行诊断 宏观差距分析 确定主要问题 明确远大抱负和价值驱动因素 制定岗位职责说明 建立设计原则 起草颁布并逐级落实衡量标准 明确远大抱负 评估差距和可行性 设定目标并签署业绩合同 对工作计划取得共识 进行透明的评估与评级 将激励与业绩相挂钩 确定激励/薪酬水平 召开反馈会议理解当前的业绩管理体系根据最佳典范作法确定差距 业绩报告 工作计划 准备业绩报告 每季度审核业绩，讨论差距解决办法 制定修改工作计划绩绩效管理流程1. 绩效管理策划2. 绩效管理执行3. 绩效监控与评价4. 绩效沟通与改进绩效 体系沟通绩效方案制定营运流程执行绩效方案执行按计划跟踪绩效评估评价结果沟通绩效 改进绩效目标体系建立绩效指标体系建立5.评估结果应用激励主要工作输出依据战略确定关键成功因素确定关键流程组织 KPI 体系分解确定目标体系自上而下的体系沟通自下而上的体系反馈确定绩效管理方案,明确实现绩效途径与应用KPI体系文件KPO体系文件绩效管理方案按照方案要求执行按照流程管理体系执行必要时进行流程、组织、资源的改进方案执行记录流程执行记录跟踪方案执行过程跟踪流程执行过程自上而下的绩效评估绩效跟踪记录绩效评估记录与被评估对象沟通分析评估结果确定改进计划/方案KPI/KPO体系改进绩效沟通记录员工职业发展规划绩效改进计划/方案KPI/KPO修订评估结果与福利薪酬挂钩其他激励措施应用福利薪酬结构绩绩效指标标体系的建立战略战略目标关键成功因素组织关键指标流程关键指标部门关键指标流程关键活动关键流程识别 关键活动指标岗位关键活动岗位关键指标战略组织关键指标流程关键指标活动关键指标岗位关键指标KPI指标标体系建立的原则则关注顾客关联性（自上而下）完整性 平衡性（BSC）可衡量性可操作性针对性重点性（如培训次数、招聘人数）KPI指标标体系建立的原则则关注顾客全面的顾客指标全程的顾客承诺全员的顾客意识全部的顾客满足例：顾客满意顾客投诉组织/流程/部门/员工KPI绩绩效指标标体系建立 指标分解指标标的四大类类型结果性指标（组织流程部门常用） -员工满意率/顾客投诉率/工程不良率过程性指标（部门岗位常用） -问题处 理时效/响应速度行为性指标（岗位常用） -责任心/诚实技能性指标（岗位常用） -沟通能力/执行能力指标类标类 型例：采购流程结果性指标：及时交付率（流程/部门指标）过程性指标：计划及时率、定单及时率、及时跟踪率行为性指标：团队合作、诚实守信（岗位）技能性指标：沟通能力、创新能力（岗位）组织组织 KPI体系建立总体框架以BSC为基本框架财务/顾客/ 营运过程/学习发展四个维度兼顾股东/顾客/管理者/员工四方面的利益对BSC的修正顾客为顾客/相关方（包括供应商/主管机构/政府/社区团体等）财务我们如何看待所有者提出的财务目标？为确保财务的成功，我们应如何面对股东？内部营运为了客户，我们必须在何处有优秀的表现？为使股东和客户满意，我们必须在经营程序上超越什么？客户市场我们如何看待希望吸引到的客户？为完成使命，我们应如何面对客户？人员与发展我们如何取得更好地发展？为完成使命，我们将如何保持变化与改进的能力？资料来源：R.S.Kaplan和D.P.Norton using the balanced scorecard as a strategic management system Harvard Business Review,1996平衡分数卡由战战略导导出的四个方面愿景与战略平衡分数卡四个方面的关系团队建设高素质的队伍高效率的产品开发高质量的管理体系高效果的营运活动高度的顾客满意高收入/高利润高投资回报提高员工劳动生产力财务方面顾客方面内部营运方面学习成长方面万科对对分公司绩绩效衡量的四个方面业务收入/利润顾客满意工程质量内部满意财务过程顾客内部每年一次内外部满意调查绩绩效的平衡顾客员工股东管理层顾客指标学习成长财务指标运营过程指标绩效执行绩绩效的平衡领先指标与滞后指标的平衡远期与短期的平衡内部与外部的平衡房地产产KPI指标标框架（四维维度） 对象类型 外部 内部股东顾客相关方 管理层员工财务顾客内部营运学习发展M-数量收入/利润投资回报土地储存量Q-质量顾客满意率顾客承诺实现率 有效投诉率有效投诉处理率设计计划完成率工程质量目标达成率项目验收合格率员工满意率C-成本预算执行率成本目标达成率T-时间进度达成率R-风险资金坏帐率 质量安全事故 目标分解战战略转转化为组织为组织 的BSC（KPI）指标标 产品领先关键成功因素战略关键流程关键活动关键流程目标财务新产品收入新产品利润增大投入回报率应收管理流程投资管理流程应收及时率收入完成率利润完成率投资回报率顾客 相关方提高顾客满意率提高顾客满意度 顾客满意测量流程顾客投诉处理顾客满意率顾客满意度顾客投诉处理率 过程营销策略定位加大项目推出数量缩短项目推出周期提高及时交付率提高产品合格率新产品推广流程产品策划流程产品开发流程交付流程/采购流程质量管理体系流程工程质量检查流程工程验收流程营销时间配合产品策划准确性新品推出数量新品推出时间工程进度控制及时交付/采购率验收合格率学习发展设计技能提高员工新技术培训员工满意率 技能培训流程新技术应用流程员工满意调查流程新技能掌握程度新技术应用程度员工满意率培训员工发展满意调查常用的几个指标标财务收入利润投资回报顾客顾客满意率顾客满意度顾客投诉处理率 过程 资金周转 营运 质量 学习成长 员工发展 技能提高 员工满意 员工流动率流程KPI体系归属公司层面部门层面团队层 面（如项目管理类）部门门指标标体系框架按照BSC框架 考虑组织层 面BSC分解考虑部门的主要职能组织组织 KPI分解方法组织组织 KPI分解方法KPI分解流程顾客满意率产品质量顾客服务及时交付快速响应质量管理体系流程施工质量控制流程产品质量控制流程顾客服务流程顾客满意监视流程顾客投诉处理流程采购管理流程施工进度控制流程销售管理流程及时交付流程顾客信息反馈流程内部沟通流程顾客回访流程组织KPI关键成功因素KSF关键流程KP流程部门指标岗位指标相关岗位关键活动相关部门退房率工程优良率不合格数体系NC数VIP满意率顾客投诉率顾客留住率采购及时率计划执行率合同执行率及时交付率及时处理率沟通及时性回访及时性回访覆盖率 项目部工程部 客服部各相关部 工程部项目部销售部 客服部 设计控制过程检验产品检验体系维护及时服务 服务监视投诉处理部门门指标标体系分解公司BSC部门1部门2部门3部门4财务指标顾客指标过程指标学习成长指标按照职职能设计设计 指标标体系 职能财务指标顾客/相关方指标内部营运指标学习发展指标职能1MQCTR职能2职能3职能4组织组织 /部门门平衡计计分卡 对对象评评估维维度KPI权权重 KPI说说明计计算公式统计统计 周期统计岗统计岗 位数据来源组织组织 或部门门财务财务顾顾客/相关方内部营营运学习习与发发展序号主要职责目标要求目标统计方法1收付款、开票、报销、工资等各种财务收支办理完全符合国家法规；经办出错数5人次/年 有效书面（邮件）投诉记录统计 2会计核算 外审通过；内审合格；会计信息出错率5人次/年 有效书面（邮件）投诉记录统计 3整理提供各种内部管理报表（现金日报表、费用月报表、地价款支付情况表、动态资产负债表、存货分析表、成本台帐、销售台帐等） 及时率95%，准确率95% 部门内部统计 4编制并推进经营计划的执行 信息出错数10次/年其中重大出错数3次/年 部门内部统计 5公司决策的财务专题分析 信息出错数10次/年。

其中重大出错数3次/年 部门内部统计 6资金管理 资金安排无安全事故；高于当年集团考核平均分 按集团资金管理中心考核统计 7优化公司资产质量 资金占用回报率12.5% 8税务管理 外审通过；内审合格；年度税收返还完成目标95% 部门内部统计 9提高客户满意度，减少内外部客户投诉 总有效投诉次数6次/年 有效书面（邮件）投诉记录统计 10提高内部员工满意度 达到当年公司平均分 按集团调查计； 部门KPI指标- 财务部岗位编号：VJ-VVI-RS098版号：A/0页码：第4页 共5页样本序号主要职责目标要求目标统计方法1行政后勤管理：前台服务、车辆、办公用品、固定资产管理，确保行政后勤保障服务质量的基础上有效控制办公成本 内部投诉量10次/年 有效书面（邮件）投诉记录统计 2电脑/信息/网络管理：电脑设备配置与保养，信息平台搭建与维护，信息汇总、统计与分析 内部维修及时率95% 从维修有效申报到维修完成不超过3个工作日视为维修及时 3公共事务：外部来访接待；协助相关部门实施媒体/政府/客户关系管理 内外部有效投诉5次/年； 按书面记录统计 4品质管理：建立公司品质管理体系，并负责体系的日常运作与评审。

发现品质问题，并负责督促相关部门从组织、流程等方面予以解决 外审合格；内审2次/年 部门记录统计 5安全事务管理：安全制度建设与宣贯，公司内部安全控制，与相关部门实施安全生产检查 年度内无重大安全责任事故 部门记录统计 6文件管理与控制 文件收发准确率99% 差错数/总收发数 7人力资源开发：组织结构与团队优化、人力资源战略规划、人力资源政策研究与制定，绩效考核 员工满意度75，或超过集团当年平均值 按集团调查计 8人事营运：人员招聘，薪酬、保险、福利政策调整与执行；人事档案、合同管理； 薪资发放差错数5人次/年 按薪金发放记录及投诉统计 9培训与发展：日常培训管理、管理人员/潜力人员培养、企业文化/价值观宣贯，确保人员接受必备岗位培训 培训满意度75年人均培训积分25 按集团调查计；按总办培训记录统计 10员工关系：组织员工座谈、各类员工文体/休闲活动、公司庆典活动，推动实施满意度调查等 员工满意。