环境体系风险和机遇与应对评估分析表.docx

环境风险和机遇与应对评估分析表类别：口质量■环境序号风险和机遇来 源（内部/外 部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间（开 始完成）评价措施 有效性严重等级发生概率可探测性RPN风险 级别1内部人员素质参差不齐，环保意识 不强，对岗位环境因素认识不 足，控制方法不明确23212一级制定相应程序文件，组 织员工参与岗位环境因 素的识别，岗位重要因 素的培训综合部2020/03/10有效2内部适用环境法律法规的识别、收 集及宣传不够，相对应公司内 部活动及环境因素不够明确， 部份员工守法意识淡薄22312一级加强识别、收集，定期 更新，重要条款予以培 训或纳入制度中综合部持续有效3内部公司环保资质及设施较为齐 全，但管理制度尚不够健全33327二级建立健全环保制度，严 格落实执行综合部2020/03/10有效4内部员工对废弃收集处理装置不足34336二级加强环保设施的日常维 护及管理综合部2020/03/10有效5内部公司内建筑物防火设计及其防 火评审，对消防器材安全检查 不够健全.32318二级管理单位主导对现有办 公区进行防火设计评 审，并将评审结果记录 于【防火设计评审表】 中，及固定点检，如评 审过程中发现有问题米综合部2020/03/10有效取措施进行改善。

6内部消防队安全防火技能培训和 组织消防学习、发生火灾时组 织救护工作不够完善.33327二级管理单位每年组织消防 队按《火灾应急处理预 案》进行安全防火技能 培训，进行次安全防 火演习和做好相应记 录综合部2020/03/10有效7外部自然灾害（如台风、暴雨洪水、 地震）等紧急情况.32318二级当发生台风、暴雨洪水、 地震时，由管理单位负 责组织调度，成立应急 小分队，将物质转运到 安全位置，安排人员24 小时值班管理单位负 责与上级救灾单位联 系，将联络方法通知给 值班人员和应急小分队 人员，当出现异常时， 值班人员要及时与上级 救灾单位和应急小分队 联络，及时采取措施， 减少损失综合部2020/03/10有效8外部开发区对园区企业的环保要求 及检查力度比较高.33218二级建立健全的环保制度， 严格落实执行综合部2020/03/10有效9外部原材料涨价，产品降价42216一级时刻关注原材料的价格 市场动态，做好产品价 格的调整综合部2020/03/10有效10外部消费者意识提高，42216一级质量要求逐步趋于国际标准的实施综合部2020/03/10有效11外部同业低价策略，争夺市场，可 能导致公司订单减少，亏损， 从而不能保证环保投入22312一级制定相关应对机制，确 保公司产品订单的稳 定，确保环保的投入综合部2020/03/10有效12外部法规变化，加严，可能会违法33218二级时刻关注新法规的发 布，严格执行，避免违 法操作。

综合部持续有效13外部顾客要求组织建立完善的环境 管理体系，且签有协议，环境 管理体系可能不完善，导致组 织声誉受损，市场受损42216一级建立完善的环境管理体 系，严格按体系要求执 行综合部持续有效制定：XXX批准：XXXX。