公司部门绩效指标分解.docx

某公司基于BSC的部门绩效指标分解BSC （平衡计分卡）原理和整体战略地图财务在财务方面我们向展示什么远景/战略内部流程为了股东和顾客满意，我们要把那些关键业务流程作的更好学习与成长为达到业绩指标我们学习掌握什么销售增长顾客满意新产品研 发员工培训保证利润提高质量人才队伍建设提高资产运营效 率降低成本品牌建设基础管理企业文化建设渠道建设绩效管理员工满意、战略指标解释战略主题战略主题解释具体目标保证利润完成公司产品利润目标降低成本通过采购成本、管理费用、销售费用的持平和改造，实现公司整体 成本的降低提高资产运营 效率加大资金管理力度，实现资本的保值和增值销售增长1、产品销售带来的销售增长；2、回款；3、呆坏账的控制；4、大客户的维持顾客满意包括客户及经销商满意度1、建立客户档案管理体系；2、提高客服质量；3、及时响应客户需求，处理客户投诉；4、客户回访品牌建设完成品牌建设规划新产品开发完成新产品开发计划提高质量持续推进和实施质量体系，强化质量管理基础管理建立健全企业制度、流程体系，建立健全人力资源管理体系渠道建设完成渠道建设规划，并根据市场调研结果，不断开拓渠道企业文化建设规划并逐步建立具有公司特色的企业文化员工培训1、完善培训课程体系，加强培训计分管理；2、加强员工技能培养人才队伍建设1、建立晋升体系及任职资格体系；2、加强核心员工管理；3、销售队伍的招聘和优化绩效管理建立并固化考核模式，完善考核体系，规范考核流程员工满意1、开展员工满意度调查；2、对管理弱项提出改进措施，并保证落实和实施三、各部门战略指标分配角度部门主题行政部人力资 源部财务部IT部证券投 资部质量 管理部内审部生产 保障部研发中心产品中心国内销 售中心财务降低成本1提高资产运营效率11销售增长1顾客顾客满意1品牌建设11内部 流程新产品开 发11提高质量111基础管理11111111111渠道建设1企业文化 建设11学习 与成 长员工培训11111111111人才队伍 建设111绩效管理1员工满意1目标小计45422323557四、战略指标的具体化分解战略主 题关键绩效指 标关键成功因 素关键绩效指 标关键成功因 素关键绩效指标保证利 润利润率 人均利润率增加销售收入销售额来自客户的 销售收入来自渠道线的销售收入来自大客户的销售收入来自行业线的销售收入来自产品的 销售收入来自核心产品的销售收入来自新产品的销售收入提高市场份 额来自老客户的销售收入来自新客户的销售收入提高资产运营 效率加速资产利用率库存周转率应付账款周转率应收账款周转率总资产周转率固定资产周转率降低成本费用率控制和降低 人员成本人员成本增长率控制与降低 销售费用销售费用率控制与降低 物流成本物流成本率控制与降低 研发成本项K发费用率研发费用增长率与毛利率增长 之比控制与降低 维修服务成维修服务费用率本加强预算管理预算制定、调整按时开展和完成 率实际费用与预算的差异加强应收账款管理应收账款逾期率应收账款回款期逾期3年以上应收账款比率坏账率增加客 户价值提高客户满意 度客户满意度提高用户满意度售后服务质量满意度广品质重满息度产品到货的及时性售后服务回访的及时性对客户需求响应的及时性降低投诉对产品质量的投诉次数对服务质量的投诉次数建立良好的企 业和品牌形象品牌认知度提高市场活 动有效性市场活动参加的比率市场活动效果评估行业信息收集的及时性行业信息收集的完整性市场调研的质量著名品牌、专 利申报国家、省、市各类投资申报效果知识产权申报的及时性品牌申报成功率提高内 部运营 效率新产品研发新产品研发新产品开发数量新产品开发周期专利数量研发目标达成率提高技术创 新的效率需求分析的准确性计划偏差率产品上市周期渠道建设经销商管理体系的执行效果提高质量提图研发质里产品重大缺陷数产品生命周期研发质量的投诉提高产品生产质量开箱不良率产品生产质量的投诉加强质量管 理监管力度质量体系的完善性质量检查的效果质量检查的及时性分析报告的有效性基础管理制度、流程的 完善性、执行 力度制度的完善性制度的推广及时性制度、流程执行的符合度提高职能管 理水平职能部门服务满意度档案管理的及时性、准确性提高人力资 源工作的有 效性人员规划开展的及时性实际人数与定编人数的差异薪酬体系的完善性招聘平均天数招聘成功率各项工作的及时性各项工作的准确性提高财务工 作开展的有 效性财务工作开展的及时性财务工作开展的有效性提高信息技 术服务的有 效性软硬件系统事故次数软硬件系统事故处理的及时性信息安全管理的及时性信息系统建设完成率固定资产管理定期盘点的及时性、准确性资产与账务的符合度加强各类档 案管理档案存档的及时性档案的完善性提高客户关 系管理水平客户档案的完备率服务的规范性提高项目管 理水平项目按时达成率项目质量合格率项目预算达成率内审工作的质量内审报告的质量内审计划按时开展的比率内审报告的及时性提高供应链 管理水平采购的及时性采购质量检验合格率采购成本降低的比率库存控制的合理性供应商档案完善性库存盘点符合率采购订单执行率运输过程产品损坏率企业文化建设积极建设企刊物发行的及时性业文化各类公司活动组织的效果提高员 工技能 和满意 度员工培训管理人员的 管理技能提 升—培训课程体 系建立课程体系建立的完成时间内部讲师的培养培训积分培训积分完成率培训的组织培训满意度人才队伍建设员工晋升体 系的建立阳制度的制定晋升课程体系的建立晋升体系的执行人才储备达成率核心员工管 理核心员工访谈开展的及时性 核心员工访谈报告的及时性 核心员工离职率绩效管理绩效体系的 建立完善考核体系的建立绩效考核的推行考核完成比率员工满意员工满意度 调查满意度调查开展的及时性满意度调查报告的及时性红色表示重要或核心指标五、各部门指标库部编单门类别号考核指标定义/公式/说明位数据来源1部门费用预算完成率（实际部门费用/计划费用）X100%%i财务部r -［（本年工资福利支出-上年工资福利支出）/上年■ 1财务2人工成本增长率工资福利支出］X100%%财务部类""———---——J --— —. _—— — —--------,1 1一-|人3招聘费用预算达成率- - - - -（实际发生费用/计划费用）X100%%财务部力资4…填训矍出尊身边座下…©?画卷生蛙_100%—一---…胜为郁:源客户1部类5员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值%人力资源部6培训计划完成率（实际培训课时/计划培训课时）X100%一%人力资源部内部1流程7员工培训满意率根据《满意度调查表》计算%人力资源部18…招瞿计划完座至腭人数―/"&®聘△一数—）_£1匹%...%人力资源部：9 I空缺职位招聘周期!所有岗位招聘天数/招聘岗位数|天|人力资源部；ioI试用期员工被动离职率i（试用期内被动离职人数/试用期员工数）x100% i%i人力资源部iiI人员编制控制率i（实际人数/计划编制人数“io。

I%I人力资源部人力资源部18 1绩效申诉处理的及时性 \按照延期次数计算「百顼壬祚"冠而反而生:… I19 |准确性 |按照延期及误差的人、次计算■ ■! |12|员工离职率!（离职人数/员工人数）x 100%!%|人力资源部L1_IIII13 1核心员工离职率（核心员工离职人数/员工人数）x 100 %%人力资源部14劳动合同签定率（已签定劳动合同人数/员工人数）X100%T■% 1人力资源部1—15 人事工作办理的差错次数 1按照误差次数计算次人力资源部16工资发放差错次数按照误差次数计算次人力资源部17 员工绩效考核的比例（实际考核人数/应考核人数）X100%%人力资源部20重点工作开展的情况:按照计划进行人力资源部i|21制度体系等的建立、完善按照计划进行人力资源部学习i • !1■ i- 1 1与发；I) |1展22培训积分完成率（实际完成积分/计划完成积分）X100% 1%人力资源部人力资源部1总资产周转率!（销售收入/总资产）X 100%i %财务部2应收账款周转率（销售收入/平均应U^账款）X100%i1 %■ - 1财务部3应付账款周转率（销售收入/平均应彳t账款）X100%%财务部财务4库存周转率1;（销售收入/平均库存）X100%J。