中关村科技园区大兴生物医药产业基地.doc

中关村科技园区大兴生物医药产业基地中关村科技园区大兴生物医药产业基地 管委会管委会 20172017 年预算情况说明年预算情况说明目目 录录第第一一部部分分 2 20 01 17 7 年年度度部部门门预预算算报报表表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公 ”经费财政拨款支出预算表报表详见 相关 附件第第二二部部分分 2 20 01 17 7 年年度度 部部门门预预算算 说说明明一、主要职责一、主要职责中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会为大兴区政府派出机构，人员编制 18 人，实有在职人员 0 人主要职责：贯彻执行国家、北京市、本区及中关村科技园区管委会的有关方针政策和规定；负责研究拟定基地发展战略、控制性详细规划、产业规划以及年度计划，并组织实施；负责综合协调入驻基地企业与政府相关部门关系等工作二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会部门预算只包括本级部门预算，具体为：1、本级单位：中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会。

三、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会三、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会 20172017 年年收支预算总表的说明收支预算总表的说明1、收入构成及金额收入合计 3276.048 万元，主要为一般公共预算财政拨款收入 1681.548 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1594.5 万元2、支出构成及金额支出合计 3276.048 万元，主要为城乡社区支出 3036.048万元;农林水支出 40 万元；交通运输支出 200 万元四、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会四、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会 20172017 年年收入预算表的说明收入预算表的说明1、收入构成及金额收入合计 3276.048 万元，主要为一般公共预算财政拨款收入 1681.548 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1594.5 万元2、支出构成及金额支出合计 3276.048 万元，主要为城乡社区支出 3036.048万元；农林水支出 40 万元；交通运输支出 200 万元五、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会五、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会 20172017 年年支出预算表的说明支出预算表的说明支出合计 3276.048 万元，没有基本支出，项目支出3276.048 万元。

项目支出包括：城乡社区支出 3036.048 万元；农林水支出 40 万元；交通运输支出 200 万元六、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会六、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会 20172017 年年财政拨款收支预算表的说明财政拨款收支预算表的说明1、收入构成及金额收入合计 3276.048 万元，主要为一般公共预算财政拨款收入 1681.548 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1594.5 万元2、支出构成及金额支出合计 3276.048 万元，主要为城乡社区支出 3036.048万元；农林水支出 40 万元；交通运输支出 200 万元七、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会七、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会 20172017 年年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明一般公共预算财政拨款支出预算表的说明1、2017 年预算构成数项目支出 1681.548 万元，主要为城乡社区支出 1441.548万元；农林水支出 40 万元；交通运输支出 200 万元2、2017 年预算与 2016 年执行数对比2017 年预算 1681.548 万元，比 2016 年执行数 1605.5 万元增加 76.05 万元，增长 4.74%。

主要原因为园区通勤公交运营费增加及园区环境整治费增加八、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会八、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会 20172017 年年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明2017 年基本预算支出 0 万元九、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会九、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会 20172017 年年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明1、2017 年预算构成数项目支出 1594.5 万元，主要为城市建设支出十、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会十、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会 20172017 年年一般公共预算一般公共预算””三公经费三公经费””财政拨款支出预算表的说明财政拨款支出预算表的说明因人员编制数为零，公务用车车辆数为零，所以本年度和上年度“三公经费”数为零名词解释：“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1111、、其他重要事项的情况说明其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费无名词解释：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用二)政府采购情况2017 年我单位没有安排政府采购预算三）预算绩效情况无四）国有资产占有使用情况无中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会20172017 年年 0101 月月 1111 日日。