露天矿山风险分级管控体系参考内容(全套操作方法及表格).doc

露天矿山风险分级管控体系参考内容(全套操作方法及表格)1.露天矿山评估单元划分附表1.1.1 露天矿山单元划分表序号主单元分单元子单元岗位（设备设施/作业活动）单元1露天采场平台安全平台、清扫平台、运输平台、生产平台各平台作业相关人员，如滚石清理、运输作业等边坡采场边坡、道路边坡、工业场地边坡……及其监测边坡构筑、边坡维护、巡防等边界防护／巡防边界、防止非相关人员进入作业场所等安全警示／安全警示、安全标志设置等凿岩爆破凿岩、爆破、铲装凿岩工、爆破工、挖掘机司机、装载机司机、铲运机司机、信号工、电工、钳工、维修工、破碎司机、洒水车司机、油料车司机、采运内线司机等废弃巷道、采空区、溶洞废弃巷道、采空区、溶洞地质测量、充填、排水等2开拓运输公路运输道路、警示、防护栏、避让、转载、照明筑路工、洒水司机、采运内外线运输司机、维修工、道路维修工等铁路运输线路、防护、警示、人行、安全通道、信号机车司机、信号工、检修工、电工、钳工、装载司机等带式输送机运输装料点、卸料点的空、满仓保护装置，带式输送机保护装置，电气保护装置，设备保护装置，安全护栏皮带机司机、电工、钳工、焊工、维修工、破碎机司机、防尘工、皮带巡视等索道运输站房、牵引、钢丝绳、制动、线路防护索道司机、电工、钳工、维修工、站房维护、索道维护等溜井运输转载、放矿、防护放矿工、电工、防尘工、装载司机等3防排水地表水改道改道、加固水沟构筑、加固、维修相关等截排水截洪沟、防洪堤水沟构筑、加固、维修相关等疏干水放水孔、疏干巷道、防水矿柱疏干孔施工、巷道及水沟构筑、加固、维修、电工、钳工相关等地下水监测水位监测、流量监测水位观测、电工、维修等排水排水设备、管路管道工、水泵司机、水位观测、电工、钳工、维修等4电气供配电系统电源、线路供配电系统电工、设备检测、维修工等电气设备设备，各系统的配电设施电工、设备检测、维修工等线路与电缆架空线，高、低压电缆电工、维修工、线路巡视等接地防雷电气保护，防雷，接地电工、维修工等照明通讯采场照明、排土场照明电工、维修工等5排土场场址地质灾害、汇水、稳定性地灾巡视、地质勘测等排土工艺排土设备、工艺、挡车设施安全管理人员、推土机司机、运输机司机、信号、电工、钳工、设备维修等截排洪设施截水沟、排洪沟水沟构筑、加固、维修相关等堆石坝基础处理、安全监测堆石坝构筑、安全监测、巡视等备注：企业可根据露天矿山实际生产情况对评估单元进行增减或进一步划分。

1 - 1、 露天矿山风险清单附表1.2.1 露天矿山风险清单序号主单元岗位（设备设施/作业活动）单元危险有害因素安全风险辨识安全风险分析风险等级事故类型原因L(事故可能性)E（暴露于危险环境频率）C（事故后果）D=LEC（风险值）1露天采场凿岩1、凿岩机电机裸露无防护2、电气设备绝缘不良爆破铲装边坡......2开拓运输运输（公路、皮带……）卸料/放矿转载3防排水截排水疏水排水设备......4电气线路动力照明接地防雷......5排土场运输排土平整...... 3、露天矿山主要岗位风险分级管控标准附表1.3.1 爆破员岗位风险分级管控标准项目内容1、岗位职责描述工作内容及范围 采场爆破个人基本条件要求男，18-60岁，取得特种作业证书，并在有效期内，近三年未发生爆破作业责任事故岗前培训要求爆破安全规程的相关规定；员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等所涉及的设备设施炸药、起爆器材、雷管、避炮设施等所需劳保防护用品安全帽、防尘口罩、工作服、防护鞋、防护手套等2、须掌握的安全知识和技能1熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、爆破技术设计或说明书等 2工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3自救互救、急救方法、疏散和现场紧急处置措施；4安全设备设施、个人防护用品的使用和维护方法；5处理盲炮和其它安全隐患的操作程序6常见民用爆炸物品的品种、性能、使用条件及安全管理要求7严禁酒后上岗，作业时禁止吸烟。

3、作业标准作业前1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品2、检查工具是否带齐全3、确定危险区边界，并设置明显警示标志和岗哨 4、对工作场所安全情况进行详细检查，及时排除安全隐患，待确认安全后方才可作业作业中1、领取爆破材料时，严格执行领用手续，并当面清点好数量，如有遗失或失盗，应立即报告2、运送爆破器材时，禁止运送人员吸烟或明火照明，不得中途逗留禁止雷管和炸药同车运送雷管和炸药必须分别存放3、爆破工程技术人员在装药前应对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，发现问题及时处理，使其符合爆破要求4、爆破员应按爆破技术设计的规定进行操作，不得自行增减或改变填塞长度；如需调整，应征得现场爆破工程技术人员同意并做好变更记录5、装药过程时发现炮孔可容药量与设计装药量不符，应及时报告，由爆破工程技术人员检查校核处理装药过程中出现阻塞、卡孔等现象时，应停止装药并及时疏通6、爆破前检查：警戒人员是否到位、并设立爆破警示牌；无关人员和物撤离安全距离以外；爆破员在规定地点起爆；按规定发出信号7、爆破作业时，应建避炮掩体，避炮掩体应在冲击波危险范围之外，掩体结构应坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害。

8、露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查9、爆破后检查：爆堆是否稳定，有无危坡、危石；是否存在残炮、盲炮和未爆雷管炸药等检查人员发现盲炮或怀疑盲炮，应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理；发现其他不安全因素应及时排查处理；在上述情况下，不得发出解除警戒信号，经现场指挥同意，可缩小警戒范围10、应派有经验的爆破员处理盲炮，盲炮处理应由爆破工程技术人员提出方案并经单位技术负责人批准11、盲炮处理后，应再次仔细检查爆堆，将残余的爆破器材收集起来统一销毁；在不能确认爆堆无残留的爆破器材之前，应采取预防措施并派专人监督爆堆挖运作业作业后1、作业结束，收拾整理工器具2、认真填写爆破安全检查记录4、风险识别与管控措施序号风险描述后果L(事故可能性)E（暴露于危险环境频率）C（事故后果）D=LEC（风险值）风险等级管控措施1携带烟火、穿化纤衣物意外爆炸伤人禁止携带2避炮掩体距离不足或质量不合格飞石击中人员按采掘计划中规定设置3起爆站未设在避炮掩体内或警戒区外飞石击中人员按规定设置4松软岩土或者沙矿床爆破后未在爆区设置明显标识坍塌应进行安全检查，排除危险，设置明显警示标识5爆破时无警戒或警戒距离不够周边作业人员、设备遭受炮击保证爆破警戒距离和范围6盲炮处理意外爆炸伤人严格按爆破安全规程处理5、应急处置潜在风险应急处置措施1、意外爆炸伤人、飞石伤人1、紧急撤离现场，警戒，实施救援。

2、松软边坡坍塌2、紧急救援附表1.3.2 凿岩工岗位风险分级管控标准项目内 容1、岗位职责描述工作内容及范围 工作面凿岩作业个人基本条件要求男，18-60岁，身体健康，无妨碍工作疾病岗前培训要求员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等熟练掌握布孔技术，并能根据不同的岩层结构施工布孔所涉及的设备设施凿岩机所需劳保防护用品安全帽、防尘口罩、工作服、防护鞋、防护手套、反光背心等2、须掌握的安全知识和技能1熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定 2工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；4掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。

5作业前必须对工作面及边坡情况进行详细观察，及时排除浮石，彻底排除隐患后才可作业6及时检查、保养所操作的设备，能解决一些基本故障，无法解决的问题及时通知专职维修人员予以解决7按时对工作面变化情况进行观察，发生重大变化时，立即报告相关领导，以便尽快解决3、作业标准作业前1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品2、检查设备等有无故障，发现隐患及时排除，对各润滑点进行润滑3、对工作场所安全情况进行详细检查，及时排除安全隐患，待确认安全后方才可作业作业中1、钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离　2、钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留钻机与下部台阶接近坡底线的设备不应同时作业钻机长时间停机，应切断机上电源3、钻机靠近台阶边缘行走时，应检查行走路线是否安全；台车外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m4、钻机移动时，机下应有人引导和监护钻机不宜在坡度超过15°的坡面上行走；行走时，。