气瓶充装质量手册和程序文件（含质量记录表）全套文件.doc

气瓶充装质量手册和程序文件(含记录表)全套文件依据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求编写目录0.0修改页 10.1 企业简介 20.2颁布实施令 30.3质量方针和质量目标 40.4责任人员任命书 51.气瓶充装质量手册的管理 61.1总则 61.2手册的管理 61.3范围 71.4引用标准规范 71.5 术语和定义 82.气瓶充装质量保证体系 93.质量体系框图和组织机构框图 103.1 质量体系框图 103.2 组织机构框图 114、管理承诺、质量方针及目标分解与考核 124.1 总则 124.2 管理承诺 124.3 本公司的质量方针和质量目标 124.3.1质量方针 124.3.2质量目标 124.3.3 质量目标的分解 134.3.4 方针及目标的发布 134.3.5充装介质规定 134.3.6 投诉与改进规定 134.3.7质量目标分解与考核 13表2.质量目标考核评价表 175.职责和权限 195.1 充装单位应履行的基本义务 195.2部门职责 195.3人员职责 216.资源管理 256.1 资源提供 256.2 人力资源 256.3 基础设施 256.4 工作环境 257.气瓶充装管理体系要素控制程序 277.1文件和记录控制程序NJHM/CX-01-2023 28受控文件目录 33受控文件发放、回收、变更、处理记录 347.2设备控制程序NJHM/CX-02-2023 35仪器设备采购计划 37仪器设备维修保养记录表 38计量器具检定计划表 39设备安全运行巡检记录表 407.3充装介质质量控制程序NJHM/CX-03-2023 41气体介质化验报告 427.4气瓶充装质量控制NJHM/CX-04-2023 43气瓶使用登记表 44充装前、后检查和充装记录表 45不合格气瓶隔离处理记录表 46气瓶新瓶和检验后首次投用气瓶抽真空置换记录 477.5人员管理程序NJHM/CX-05-2023 48人员年度培训计划表 49人员考核记录表 50作业（检验、充装、管理）人员一览表 517.6信息追踪和质量服务控制程序NJHM/CX-06-2023 52用户质量回访记录 53用户安全培训、质量宣传记录表 547.7执行特种设备许可制度程序NJHM/CX-07-2023 55气瓶充装资质证许可申请书 56充装作业人员登记表 66文件编号：NJHM/SC-2023受控状态：受控√非受控版 本：B/0发放编号：HM008气瓶充装TSG07-2019体系质量手册编 制： ××× 审 核： ××× 批 准： ××× ×××××惠民能源有限公司2023年3月21日发布 2023年4月21日实施×××××惠民能源有限公司文件编号NJHM/SC0.0-2023气瓶充装质量手册版本状态第2版第0次修改主 题修改页实施日期2023年4月21日0.0修改页序号修改章节修改内容修改人/日期审批人/日期1首次全部首次颁布maszhc2019-01-202全部全面改版依据TSG07-2019王思刚2023-3-214 ×××××惠民能源有限公司文件编号NJHM/SC0.1-2023气瓶充装质量手册版本状态第2版第0次修改主 题企业简介实施日期2023年4月21日0.1 企业简介×××××惠民气体有限公司是××××××公司投资，具有法人资格的全资子公司。

该公司主营×××××××，公司有一支技术成熟的研发、制造及安装团队公司注册资本×××万元，现有办公面积××××平方米，生产车间面积××××平方米，改装厂三座，气体×××充装站共×××座，现有职工×××人，具有大学本科以上文化程度×××人，占在职职工×××,具有GAOJI职称×××人，中级职称×××人，公司现有加工设备×××台套，设备原值×××万元，公司致力于发展城市车用天然气加气站，秉承“×××××”的宗旨，为城市的蓝天工程和城市公共交通提供优质的服务公司地址：××××××××街×××号法人代表：×××联系人：×××联系：×××××××× 邮编：××××××邮箱：×××××网页:××××× ×××××惠民能源有限公司文件编号NJHM/SC0.2-2023气瓶充装质量手册版本状态第2版第0次修改主 题管理手册颁布令实施日期2023年4月21日0.2颁布实施令关于气瓶充装质量管理手册颁布的通知×××字（2023）05号★公司各部门：为了实现科学规范管理，BUDUAN提高本公司气瓶充装质量和安全，为使气体充装工作在质量管理体系监控下有效运作，依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）及《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）等法律法规，现JIEHE本公司实际情况,在原2019年第1版《气瓶充装质量管理手册》的基础上进行全面改版，编制×××站《气瓶充装质量管理手册》2023年第2版第0次修改，现已完成审批工作，并予以颁布。

《气瓶充装质量管理手册》（2023版）阐明了公司质量管理体系的质量方针和目标,真实的描述了本公司气瓶充装工作中中的质量管理体系要求，明确了各部门和各级人员的管理职责、工作任务及标准,是本公司××××气瓶充装开展质量管理的规范性文件，是一部充装的纲领性文件本《气瓶充装质量管理手册》2023年第3版现予以发布，自2023年4月21日正式实施，各部门和全体员工必须认真学习，并贯彻执行 经理：×××2023年3月21日×××××惠民能源有限公司文件编号NJHM/SC0.3-2023气瓶充装质量手册版本状态第2版第0次修改主 题质量方针及目标实施日期2023年4月21日 0.3质量方针和质量目标0.3.1 质量方针质量为先、顾客为上、BUDUAN创新、追求卓越 0.3.1.1 质量为先、顾客为上的内涵(1) 生产、经营的输入必须是充分理解和符合顾客的需求和期望，质量是企业的生命2) 生产、经营的输出必须是满足顾客的需求和期望的服务，务必做到视顾客为上帝0.3.1.2 不DUAN创新、追求卓越的内涵(1) 确保持续满足顾客的需求和期望并不DUAN超越。

2) 持续改进，全员参与技术和管理方法的创新，使本公司产品在同行业中处于LING先地位0.3.2 质量目标(1) 气体质量合格率：99% 2) 气瓶安全充装合格率：99%3) 气瓶充装记录和问题整改率：99%4) 顾客投诉处理满意率：99%5) 气瓶充装安全事故：00.3.3 质量目标的分解：(1) 加气机有效充装率和压缩机有效运行率98%负责部门：各充装站、设备部2) 顾客满意度不低于98%负责部门：市场部3) 储气瓶组、LNG储罐安全运行99%负责部门：×××部4) 输气、输液管线防渗漏99%负责部门：充装站5) 卸气安全率99%各充装站(6) 自动控制安全率99%负责部门：各充装站(7) 气体泄漏报警率99%负责部门：设备部(8) 隐患排除率99%负责部门：×××部(9) 使用文件有效率99%负责部门：综合室(10) 安全培训合格率99%负责部门：综合室(11) 持证上岗率99%负责部门：综合室×××××惠民能源有限公司文件编号NJHM/SC0.4-2023气瓶充装质量手册版本状态第2版第0次修改主 题责任人员任命书实施日期2023年4月21日 0.4责任人员任命书关于×××气瓶充装站质量管理体系责人员任命的文件×××字（2023）07号★为了实现科学规范管理，BUDUAN提高×××气瓶充装质量和安全，本公司为使气体充装工作在质量管理体系监控下有效运作，依据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）及《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021)等法律法规，现JIEHE本公司实际情况，为保证质量管理体系的正常运行，经研究决定，任命：×××为三站技术负责人。

×××为三站充装安全管理责任人×××为×××气瓶检查责任人×××为×××气瓶检查员×××为×××气瓶充装责任人 ×××为设备及计量管理责任人 ×××为×××气瓶收发责任人×××为×××气体质量兼罐车卸车责任人×××为档案资料管理责任人 总经理：×××2023年3月21日55×××××惠民能源有限公司文件编号NJHM/SC2.0-2023气瓶充装质量手册版本状态第2版第0次修改主 题气体充装质量保证体系实施日期2023年4月21日 1.气瓶充装质量手册的管理1.1总则《气瓶充装质量手册》是本公司气瓶充装质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，因此必须予以有效控制和管理本《气瓶充装质量手册》规定了本公司质量管理体系的要求，明确了本公司的质量方针和质量目标，制定了有关程序文件和管理制度其目的是：(1) 贯彻×××保证本公司气瓶充装安全质量符合要求2) 通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强××和顾客满意，保证充装过程安全以及用户使用过程安全。

1.2手册的管理1.2.1 管理手册的批准发布本《气瓶充装质量手册》为本公司的受控文件，综合部组织编制，技术负责人审核，由经理批准颁布执行1.2.2 管理手册的发放(1) 管理手册发放由经理批准，未经经理批准，任何人不得将《气瓶充装质量手册》提供给本本公司以外的单位或人员2) 《气瓶充装质量手册》的发放由技术负责人负责，并履行签字手续3) 《气瓶充装质量手册》的发放范围为：本公司经理、质量负责人、充装检查人员、安全员1.2.3 《气瓶充装质量手册》的使用和保管(1) 《气瓶充装质量手册》是本公司气瓶充装质量和安全控制的纲领文件，全体人员必须严格遵照执行。