特种设备风险管控清单2025版.docx

特种设备风险管控清单编制：maszhc审核：×××目录锅炉安全风险管控清单 3压力容器安全风险管控清单 5压力管道安全风险管控清单 7电梯安全风险管控清单 9起重机械安全风险管控清单 11场内机动车辆（叉车）安全风险管控清单 1313锅炉安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设备绕锅炉行走一圈检查四周及外观无异常情况切完好每次使用前检查，发现故障及时处理日管控安全员2设备设备外观无腐蚀，保温及防护层完好每班检查，发现问题及时反馈与处理日管控安全员3设备目视检查各个位置地面有无新滴油痕迹或液滴寻找漏油部位，根据渗漏情况，确定可否运行或检修日管控安全员4设备检查排烟和出油温度同时高联顿停止导热油循环泵动操作岗位按照规定遇检及检查，发送问题及时反馈并处理日管控安全员5设备安全阀、压力表、温度计是否在校验的有效期按照规定及时送检日管控安全员6设备安全阀进出口手阀是否敞开且加封与挂牌每班遇检，做好日常管控日管控安全员7设备安全阀、压力表、温度计校验/检定标识是否齐全按照规定送检并粘贴校验/检定标识日管控安全员8设备压力表、温度计刻度盘上运行上限红线标识是否清晰加强日常管理，在安装时候进行确认。

日管控安全员9环境设备基础四周无杂物，无积水及腐蚀介质对使用人员提出使用要求，每日检查进行监督日管控安全员10管理使用工况符合设计要求，无超温、超压、超负荷按照规定监盘，发现问题及时处理日管控安全员11人员身体过度疲劳或者患病有碍安全操作时，严禁上岗加强管理，做好日常每天检查管控日管控安全员12设备未按照法律法规、安全技术规范进行维护保养监督操作人员按照规定周期，内容开展维保工作周排查安全总监13设备检查安全连锁（熄火保护、低渣量、低压差、压力高低、出油温度高、高位膨胀槽低液位及排烟温度高）控制系统操作岗位按照规定巡检、发现问题及时处理反馈周排查安全总监14环境运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况设定巡查频次周排查安全总监15环境安全使用说明及注意事项、警示标志和定期检验标志是否张贴每日检查安全警示标志是否张贴周排查安全总监16管理未执行日管控、周排查、月调度建立日管控、周排查、月调度管理制度周排查安全总监17管理未按照规定建立安全技术档案按照规定逐台建立安全技术档案并及时更新周排查安全总监18管理未按照规定办理使用登记、停用、报废等手续按照规定办理使用登记、变更登记、停用、报废等手续。

周排查安全总监19管理未建立特种设备使用安全管理制度按照技术规范要求制定各种管理制度周排查安全总监20人员安全管理人员未持有相应的资格证件配备具有相应职责资质的安全管理员周排查安全总监21人员未按照规定对安全管理人员开展安全教育培训按照规定对安全管理人员开展安全培训教育周排查安全总监22设备选用国家明令禁止的、淘汰的产品建立采购管理制度，明确采购、验收要求周排查安全总监23设备未按照规定进行定期检验、自行检查按照周期开展定期检验、自行检查工作月调度主要负责人24管理未按照规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构月调度主要负责人25管理未按照规定制定特种设备事故应急专项预案并定期演练制定特种设备事故应急专项预案并每年至少开展1次演练月调度主要负责人26人员上岗人员是否持有作业人员证，禁止无证操作对工作需要的持证人员，公司组织培训取证后方可上岗操作月调度主要负责人27 人员未按照规定配备安全管理人员建立特种设备安全管理人员管理制度，并按照规定配备相关人员月调度主要负责人压力容器安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设备就地压力表是否完好、表盘是否清洁。

观察压力表显示值，指针位置，有故障的及时更换日管控安全员2设备压力表在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线加强日常管理，在安装时进行确认日管控安全员3设备液位计工作状态正常日管控安全员4设备温度计工作状态正常日管控安全员5设备压力、温度或液位联锁控制系统及报警信号正常且投入正常使用监督内操监盘人员设备运行期间不得擅自离岗日管控安全员6设备设备外观无腐蚀，保温、保冷及防护层完好对防腐或保温破损的及时进行修复日管控安全员7设备设备静电接地完好牢固每日开展检查，发现缺失或脱落及时进行处理日管控安全员8环境标识或标志符合规范、正确、齐全且无损毁每天检查，发现缺陷及时补充日管控安全员9管理使用工况符合设计要求，无超温、超压、超负荷现象24小时监盘，发现缺陷或异常及时处理日管控安全员10设备安全阀或爆破片的进出口阀门是否常开，且有铅封每日检查确认，并做好日常宣贯日管控安全员11设备安全阀或爆破片是否完好观察安全阀有无渗漏，爆破片是否完好日管控安全员12设备就地压力表是否完好、表盘是否清洁观察压力表显示值，指针位置，如发现故障及时更换日管控安全员13设备压力表在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线加强日常管理，在安装时进行确认。

日管控安全员14设备液位计工作状态正常对显示异常的及时联系维修人员确认日管控安全员15设备温度计工作状态正常对显示异常的及时联系维修人员确认日管控安全员16设备压力、温度或液位联锁控制系统及报警信号正常，且投入使用监督内操监盘人员设备运行期间不得擅自离岗日管控安全员17设备设备外观无腐蚀，保温、保冷及防护层完好对防腐或保温层破损的及时进行修复日管控安全员18设备设备静电接地线完好牢固每日检查，发现缺失或脱落及时处理日管控安全员19环境标识或标志符合规范、正确、齐全且无损毁每日检查，发现缺失或脱落及时处理日管控安全员20设备压力表刻度极限值应为工作压力的1.5~3.0倍严格执行TSG21-2016第9.2.1.1（3）条周排查安全总监21设备压力容器设计压力<1.6MPa的压力表精度等级不得低于2.5级；设计压力≥1.6MPa不得低于1.6MPa严格执行TSG21-2016第9.2.1.1（2）条周排查安全总监22设备现场压力表是否已经检定，且注明下次检定日期未检定的压力表不得出库安装，到期的进行停用送检周排查安全总监23环境运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况制定压力容器巡查制度，设定巡查频次。

周排查安全总监24环境设备基础无杂物，无积水及腐蚀介质对使用人员提出使用要求，每日检查进行监督周排查安全总监25管理未执行日管控、周排查、月调度工作制度建立日管控、周排查、月调度管理制度周排查安全总监26设备选用国家明令禁止或淘汰的压力容器产品建立采购管理制度，明确采购、验收要求月调度主要负责人27设备未按规定进行定期检验、自行检测制定定期检验、自行检测计划并组织实施；落实定期检验、自行检测的后续整改工作月调度主要负责人28管理未按规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构月调度主要负责人29管理未按规定制定事故应急专项预案并定期演练制定事故应急专项预案并每年至少开展1次月调度主要负责人30人员未按规定配备安全管理人员建立特种设备安全管理人员管理制度，并按照规定配备相关人员月调度主要负责人31设备选用国家明令禁止或淘汰的压力容器产品建立采购管理制度，明确采购、验收要求月调度主要负责人压力管道安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1设备安全阀的进出口阀门是否常开，且有铅封每日检查确认，并做好日常宣贯日管控安全员2设备安全阀是否完好。

观察安全阀有无海漏，爆破片是否完好日管控安全员3设备就地压力表是否完好，表盘是否清洁观察压力表显示值，指针位置，有故障的及时更换日管控安全员4设备压力表在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线加强日常管理，在安装时进行确认日管控安全员5设备温度计工作状态正常对显示异常的及时联系仪表维修人员确认日管控安全员6设备连锁控制系统及报警信号正常监督内操监盘人员设备运行期间不得擅自离岗日管控安全员7设备管道外观完好，无跑冒滴漏及保温破损或腐蚀现象对防腐或保温破损的及时进行修复日管控安全员8设备管道及支撑支架无变形，悬空，颤动异常情况每天检查，发现问题及时处理日管控安全员9设备法兰静电跨接及静电接地完好每天检查，发现问题及时处理日管控安全员10环境管道四周无杂物对使用人员提出使用要求，每日检查进行监督日管控安全员11管理运行无超压、超温现象，使用工况符合设计要求持续监盘，运行参数设置合理日管控安全员12管理管道标识或标志符合规范、正确、齐全目无损毁每天检查，及时增补或更换日管控安全员13人员管理人员、作业人员违反操作规程开展安全技术培训，发现违规的及时纠正日管控安全员14设备未按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养。

晨草作人员按照技术规范要求的周期、内容开周排查安全总监15设备安全阀是否在校验的有效期内建立安全阀台账，并实时更新，有效跟踪周排查安全总监16设备现场压力表是否己检定，且注明下次检定日期未检定的压力表不得出库安装,到期的进行停用送检周排查安全总监17环境运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况制定容器巡查制度，设定巡。