东风车身部件公司夹具控制程序.docx

东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-35夹具控制程序版本：A/2第 12 页 共 14页1. 目的本程序规定了夹具订货、设计、制作、验收、保管、使用、保养、修理、事故、报废等控制方法和要求，以确保夹具技术状态的良好2. 适用范围本程序适用于DFCP夹具控制3. 引用文件件ISO//TS1169449：220022《质量量管理体体系—汽车行行业生产产性和相相关服务务性零件件组织应应用ISSO90001：：20000的特特定要求求》GB/TT240001：：19996《环环境管理理体系 规范范及使用用指南》》OHSAAS1880011：20001《《职业健健康安全全管理体体系 规范》》4. 术语采用ISSO90000：：20000版质质量保证证和质量量管理相相关术语语以及IISO//TS1169449：220022技术规规范中相相关的汽汽车行业业术语和和定义夹具：用用来固定定加工对对象，使使之占有有正确位位置，以以接受生生产或检检测的装装置夹夹具分为为焊接夹夹具，铆铆接夹具具，装配配夹具、、钻孔夹夹具，检检验夹具具、焊接接样板等等工装：夹夹具与模模具的总总称。

5. 职责5.1 生产装备备部5.1.1 负责对夹夹具订货货、设计计、制作作、验收收、保管管、使用用、保养养、修理理、报废废的监督督及管理理，是夹夹具的归归口管理理部门5.1.2 负责公司司内和//或外制制作、加加工的夹夹具验收收5.1.3 负责建立立、更新新、维护护工装档档案5.1.4 负责调查查处理工工装引起起的伤害害和工装装事故5.1.5 负责监督督维修加加工中心心/采购购部及时时更改夹夹具图纸纸，保证证夹具图图纸与实实物的一一致性5.1.6 负责复制制夹具的的提出5.2 采购部5.2.1 负责夹具具及夹具具备件委委外设计计、制作作/加工工/生产产、维修修联络及及控制5.2.2 负责组织织夹具的的会签评评审5.2.3 负责损毁毁、报废废工装的的处理5.3 技术开发发部5.3.1 负责新增增夹具的的提出5.3.2 负责在产产品设计计时对夹夹具安全全性进行行策划5.3.3 负责参与与夹具的的会签评评审5.3.4 负责夹具具清单的的编制、、修改和和分发5.4 质量部5.4.1 负责检验验夹具的的保管、、保养与与定期检检定5.4.2 负责参与与检验夹夹具的会会签评审审5.4.3 负责公司司内和//或外制制作、加加工的夹夹具/制制件之数数据检验验。

5.5 物资管理理部5.5.1 负责夹具具备件的的保管、、发放及及计划编编制5.5.2 负责夹具具备件储储备定额额的核定定5.6 财务部负负责对夹夹具及夹夹具相关关价格进进行审定定，提供供采购资资金5.7 维修加工工中心5.7.1 负责参与与夹具前前期设计计工艺评评审及夹夹具验收收5.7.2 负责本单单位夹具具的保管管、使用用、保养养及送检检5.7.3 负责夹具具的维护护、修理理，保证证夹具的的完好5.7.4 负责夹具具备件的的提出、、更改5.7.5 负责维护护工装档档案5.8 分厂负责责本单位位夹具的的保管、、使用、、保养及及送检5.9 综合管理理部5.9.1 负责对夹夹具安装装（调整整）工、、夹具钳钳工、操操作工进进行培训训5.9.2 负责夹具具归档图图纸的完完整性5.10 各单位安安全员和和装备管管理人员员负责对对工装的的安全正正确使用用进行监监督检查查6. 工作流程程责任部门门工作内容容记录6.1 夹具订货货技术开发发部部门主管管主管经理理6.1.1 ①新产品品在热处处理、工工序/机机械加工工、装配配过程中中需增加加夹具②②原有产产品由于于生产需需要增加加夹具③③新增设设备需增增加夹具具时，对对需要新新设计的的夹具由由技术开开发部组组织生产产装备部部/维修修加工中中心/质质量部、、采购部部/供应应商对新新夹具进进行工艺艺方案讨讨论，确确定后由由技术开开发部以以以《工装装申请单单》的形形式提出出图和适用用时的形形式提出出，经部部门主管管审核、、主管经经理批准准后，与与其他订订货文件件交采购购部。

同同时将《《工装申申请单》》一份交交生产装装备部复制夹夹具由维维修加工工中心确确认图纸纸或/和和样件后后，生产产装备部部以“工装申申请单””的形式式提出，，经部门门主管审审核，主主管经理理批准后后与夹具具图纸或或/和样样件交采采购部工装申请请单采购部技术开发发部6.1.2 采购部接接到《工工装申请请单》后后，按照照《采购购管理程程序》订订货，技技术开发发部与供供应商签签订《技技术协议议》生产装备备部6.1.3 接到《工工装申请请单》后后，将新新订货夹夹具纳入入工装前前期管理理，登记记《工装装台帐》》工装台帐帐6.2 夹具设计计采购部技术开发发部6.2.1 供应商在在前期设设计中如如果发现现产品或或工艺存存在问题题，应及及时与采采购部联联系，由由采购部部出面要要求技术术开发部部确定解解决方案案待方方案确定定后供应应商进行行夹具图图纸的设设计其其间因工工艺问题题造成时时间延误误，由技技术开发发部向采采购部提提出更改改夹具到到货时间间采购部技术开发发部6.2.2 供应商在在夹具设设计完毕毕后交采采购部，，由采购购部组织织供应商商、技术术开发部部、生产产装备部部/维修修加工中中心/质质量部对对夹具图图纸进行行会签。

会签图图纸原则则上在公公司技术术开发部部，特殊殊情况可可到制造造厂家会会签技技术开发发部填写写《工装装设计会会签评审审记录表表》（技技术开发发部、生生产装备备部、供供应商各各1份））工装设计计会签评评审记录录表采购部6.2.3 如不符合合要求，，供应商商按记录录更改设设计后按按6.22.2程程序；符符合要求求，采购购部将图图纸及《《工装设设计会签签评审记记录表》》交供应应商制作作维修加工工中心采采购部6.2.4 公司自行行设计的的夹具需需要制作作时，其其图纸在在提出《《工装申申请单》》之前须须经过会会签评审审并归档档6.3 夹具制作作采购部6.3.1 做好夹具具委外加加工/制制作联系系并对过过程进行行跟踪，，将委外外跟踪的的状况记记录于《《委外加加工跟踪踪单》中中，并及及时向技技术开发发部反馈馈，以免免委外制制作/加加工的夹夹具未按按规定时时间完成成而影响响生产委外加工工跟踪单单采购部6.3.2 工装供应应商在夹夹具制造造完之后后通知采采购部，，采购部部通知技技术开发发部6.4 夹具预验验收技术开发发部采购部质量部生产装备备部验收人员员采购部6.4.1 技术开发发部判定定必要时时，通知知采购部部组织技技术开发发部、生生产装备备部、质质量部和和维修加加工中心心在工装装供应商商工厂进进行预验验收。

质质量部对对零件进进行检测测，将检检测结果果记录在在《零件件检验记记录》上上；生产产装备部部将各单单位的验验收结果果记录在在《夹具具验收记记录表》》上；如如夹具预预验收中中存在问问题，由由参加预预验收人人员对工工装供应应商的改改进方案案提出参参考意见见及进度度要求工装供供应商对对夹具进进行返工工、返修修或重新新制作，，整改完完成后，，重新按按6.33.2零件检验验记录夹具验收收记录表表6.5 夹具到货货采购部6.5.1 夹具经预预验收合合格后，，供应商商准备以以下物品品交采购购部：① 夹具② 夹具附件件③ 夹具《合合格证》》④ 《工装精精度表全全尺寸检检验报告告单》⑤ 检具《使使用说明明书》⑥ 《工装到到货清单单》⑦ 夹具蓝图图二套（（一套供供存档，，一套供供到货验验收与调调试）⑧ 夹具底图图、电子子存档文文件（包包括设计计输出产产权物品品如数模模等）各各一套工装全尺尺寸检验验报告单单精度表表工装到货货清单采购部6.5.2 采购部在在收到上上述物品品后工装保管管工使用单位位6.5..2.11将夹具具、夹具具附件、、夹具《《合格证证》、《《工装到到货清单单》、夹夹具蓝图图（一套套）交使使用单位位维修加加工中心心工装保保管工；；维修加加工中心心工装保保管工在在《工装装到货清清单》上上签字交交采购部部，并立立即核实实各记录录是否齐齐全及清清单与实实物是否否一致，，若记录录不全和和/或不不一致，，使用单单位在11天之内内将信息息反馈至至技术开开发部；；并将夹夹具做好好标识定定点存放放。

质量部6.5..2.22将《工工装精度度表》、、《工装装到货清清单》（（如为检检具，将将6.55.2..1中各各项及《《工装精精度表》》、检具具《使用用说明书书》）交交质量部部；质量量部在《《工装到到货清单单》上签签字交采采购部；；质量部部安排具具体复检检时间，，并通知知维修加加工中心心分厂在规规定的时时间内将将夹具（（附夹具具蓝图））运至测测量室复复检判定定（检具具直接进进行复检检）指定定地点；；复检之之后将判判定结果果信息反馈馈至技术术开发部部，对夹夹具做好好标识后后将夹具具及夹具具蓝图与与《工装装全尺寸寸检验报报告单精精度表》》交分厂厂/检具具交检查查站复复检必须须在到货货后2天天之内完完成；生产装备备部6.5..2.33将夹具具蓝图、、底图、、电子存存档文件件及《工工装到货货清单》》交生产产装备部部；生产产装备部部在《工工装到货货清单》》上签字字交采购购部，并并立即按按照评审审/预验验收记录录核实图图纸，若若合格，，将图纸纸交综合合管理部部存档，，若不合合格，在在1天之之内将信信息反馈馈至技术术开发部部采购部6.5.3 根据《工工装到货货清单》》编制《《工装到到货通知知单》并并公布。

工装到货货通知单单技术开发发部6.5.4 接到工装装保管员员、生产产装备部部、质量量部反馈馈的不合合格信息息后，应应立即以以《工装装整改单单》的形形式通知知采购部部工装整改改单采购部6.5.5 整改合格格经生产产装备部部、工装装保管工工和/或或质量部部在《工工装整改改单》上上签字后后将其返返技术开开发部6.6 夹具调试试技术开发发部6.6.1 接到《工工装到货货通知单单》或//和《工工装整改改单》后后2天之之内下发发《月份份调试计计划》及及相关文文件如如不符合合调试条条件但确确需调试试（生产产）时，，必须经经主管经经理签字字后才能能下发《《月份调调试计划划》月份调试试计划生产装备备部6.6.2 在收到文文件后11天之内内编制《《生产作作业计划划》（调调试）并并发布生产作业业计划（（调试））分厂6.6.3 在收到《《生产作作业计划划》（调调试）之之后立即即组织材材料（或或前序半半成品））及前期期准备工工作，并并在调试试前1小小时通知知生产装装备部生产装备备部6.6.4 接到分厂厂通知后后通知技技术开发发部、质质量部、、维修加加工中心心、采购购部各各单位做做好相应应的准备备工作分厂技术开发发部生产装备备部/维维修加工工中心质量部6.6.5 调试中，，分厂配配合调试试全面工工作；技技术开发发部负责责对工艺艺及产品品进行验验收，并并负责所所有记录录汇总；；生。