退换物料控制流程.doc

1. 目的保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应商对不良物料的重视2. 适用范围来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品3. 退换物料控制流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录开始退换物料分类退仓储部仓储部处理直接上良品帐IQC重检IQC填写检验结果 不良判定 NO YES 不需换料 良品需与厂家退换 有混料采购确认计划部填写意见返单计划部工程部确认?生产、SMT ?工程、IQC ?仓储部 ?仓储、计划? IQC ? IQC ?工程部?计划部?采购部?计划部?生产、SMT退料部门填写《退料单》，把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（IC应用原包装料包装，无法原包装的，要用防静电袋包装），作好包装和标识，交IQC核查工程确认，由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组仓储部根据品管部的不良物料处理发文，填写《退料重检单》，将库存和生产部所退未使用物料退至IQC。

来料不良产生报废的仓库电子料（集成电路、PCB、晶振），每半个月退一次，其它电子料仓库每月统计给计划部，由计划部通知是否退料组合料，仓库据IQC在退料单上注明同意退料的，随时退料；注明报废的，月末由仓库统计申请报废处理注：仓库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科技）IQC按物料的检验要求重检如发现混料则退回生产部重选，IQC检验并标示后，在《退料重检单》上填写检验结果工程填写确认意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组《 退料重检单》经采购部确认后，转计划部下单《 退料重检单》经采购部确认后，转计划部下单计划部下单退料重检单不良处理单、重检单退料重检单退料重检单?退料重检单退料重检单返回给IQC报废IQC将料单一起返给仓储部与厂家换仓储部申请报废料IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 收料组与厂家办退换料仓储部从MRP入帐返单采购部 结束返单计划部IQC将料单一起返给仓储部返回给IQCIQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 结束返单采购部返单计划部仓储部从MRP入帐仓储部申请报废收料组与厂家办退换料 ?IQC?IQC? 仓储?IQC、收料组?收料组?成本核算?计划部?采购部?在《退料重检单》上填写检验结果，将不良物料退至收料组。

仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的《退料重检单》时，可以从MRP中下帐，下帐后当天把一联《退料重检单》返给计划部，并由计划部在仓库下帐联签收收料组在把物料退给厂家时，须把退货单上的号码改为《退料重检单》上的号码并在号码前加“A”，以便跟踪 同厂家退换的物料，采购部门应按订单交货时期催物料回厂成本核算处在结帐时，如厂家尚有带“AXXXXXXX”的订购单未完毕，有权拒绝结算厂家最后一笔款项 无法退回物料或不退换物料扣厂家货款经计划部确认无需退换或采购部门确认无法退换的物料,经采购部和计划部同意扣除供应商货款扣款通知由计划发给财务处执行，并知会采购部门 退料重检单退料重检单退料重检单订购单编制：审核：批准：。