物料管控流程.docx

物料管控流程1.0 目 的：规范公司生产物料及非生产物料/品的请购、审批、控制等作业管理秩序合理购料及备置库存，保证生产正常运作确保作业窗口统一，控制预防呆、废料的产生，合理控制采购及库存成本2.0 范 围：适用于电器公司的生产物料及非生产物料、物品的请购控制3.0 定义 无3.1 生产物料　3.1.1 生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料3.1.2 生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品BOM上无作说明的生产过程中所需物料/品　3.1.3 样品用料：　主要指新产品开发及新物料开发所需的各类样品物料　3.1.4 公司广告宣传类用品：主要指公司宣传、广告等印刷类及辅助性物品3.2 机器、设备3.2.1 生产用机器、设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等3.2.2 非生产用机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用料/品，非直接用于生产的机器、设备等3.3 非生产物料/品3.3.1 文具及后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生等各类用品4.0 部门职责4.1 行政4.1.1办公用品、维修配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的请购。

4.2 研发/工程4.2.1部门所需样品料件或部门所用物品的需求请购4.2.2 产品之BOM表与材料定额的制作4.2.3 生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认4.3 营销部4.3.1 及时提供《客户订货单》至PMC部4.3.2 部门所需物料/品的需求请购4.4 人力资源部　　4.4.1 公司广告宣传类用品的需求控制及请购　　4.4.2部门所需物料/品的需求请购4.5 PMC部4.5.1 对所有生产主料进行请购控制4.5.2 对可定为安全库存的生产辅料进行请购、控制4.5.3 部门所需物料/品的需求请购4.6 采购部4.6.1 公司所有物料、物品的采购4.6.2 各新物料/品的打样及供应商的开发4.6.3 部门所需物料/品的需求请购4.7 设备部4.7.1 每月提供机器设备的保养、维修过程中常用的各类配件、工具的月用量至PMC部制定安全库存表4.7.2 机器设备的保养、维修过程中非常用的各类配件、工具的请购4.7.3 部门所需物料/品或部门所用物品的需求请购4.8 品质部4.8.1 对所有采购物料、物品进行品质检验判定及确认4.8.2 部门所需物料/品的需求请购4.9仓库4.9.1 公司所有物料、物品的收货、发货。

同时执行部份物品须以旧换新作业）4.9.2 执行生产辅料及非生产物料、物品之安全库存量的提报4.10 其它单位.4.10.1 对本单位所需各类物料/品及时提出请购申请与报批5.0 程 序5.1 分类请购5.1.1 公司所有物料、物品共分为三大类进行请购控制作业，分别为生产物料、机器/设备、非生产物品5.1.2 生产物料共分为生产主料、生产辅料、样品物料、公司广告宣传类用品等分四类请购控制生产主料：所有产品BOM表上均有的物料为生产主料，由PMC部请购控制生产辅料：所有产品的BOM表上均没有作说明的物料，但生产过程中所需要用到的辅助材料、机器配件、工具、劳保用品等均为生产辅料辅料分为常用辅料和非常用生产辅料，常用辅料的划分可由相关部门同PMC部依据生产辅料每月的用料情况而定属每月均需要用的生产辅料可划分为常用辅料，属每月偶然性用到的物料划分为非常用物料常用物料、物品的划分由PMC部须在次月5号前主导进行筛选评估一次，作次月安全库存量的限额变更常用生产辅料由PMC部制定安全库存量进行控制，由仓管员依安全库存量进行提报非常用生产辅料由使用单位提报申请,物控请购控制样品物料：属于研发部或工程部需新开发的物料由研发部或工程部请购控制。

属采购部提出需新打样确认或供应商开发所需要购买的物料均由采购部请购D. 公司广告宣传类用品：属公司形象推广、品牌建设、展示样品、广告宣传等均由营销部视业务需要进行请购　　5.1.3 机器设备共分为生产用机器、设备和非生产用的机器、设备两大类分别请购控制A、生产用机器、设备：属于直接投入生产中的各类机器、治夹具、模具、各类　生产过程中的测试设备等均属生产用机器、设备，属生产用由生产部请购，属设备部维修、保养过程中使用的由设备部请购B、非生产用的机器、设备：主要指部门建设性、日常事务性用料/品，非直接用于生产的机器、设备等分别由各部门自行请购5.1.4 非生产物品：主要指文具、礼品、厂服、卫生、环境、及后勤等各类用品可由人事、行政等部门同PMC部依据每月的用料情况，划分为常用物品或非常用物品，常用物品可由PMC部制定安全库存量进行控制，由仓库负责提报非常用物品可由人事、行政自行请购常用物品的划分由PMC部须在次月5号前主导进行筛选一次，作次月安全库存量的限额变更5.2 分类控制5.2.1 由PMC部主导，其它相关部门配合，将生产物料、机器/设备、非生产物品等依据每月所需使用的情况，分别划分为依安全库存请购控制或依《客户订货单》和临时请购控制。

　　A.安全库存请购控制：安全库存量 =（物料周期+紧急购料时间）×日用量a、生产主料由PMC部依据产品BOM表的物料共用性较大及经常用到的物料和供货的难易度等情况，进行制定安全库存量请购，并制作《生产主料安全库存表》由本部门经理确认后至仓库、采购部、PMC部、生产部、营销部会签，后至常务副总审批，审批后至总经理核准经核准后的《生产主料安全库存表》方可执行安全请购控制作业b、生产部生产所用的生产辅料可由生产部提供各类《辅料月用量表》至仓库主管确认，再由生产部将《辅料月用量表》至PMC部，PMC部可将常用辅料列为安全库存请购之物料，并制定《生产辅料安全库存表》经部门经理确认后至生产部、仓库会签，会签后至常务副总审批后方可执行以安全库存量方式请购控制作业在未列入《生产辅料安全库存表》的生产辅料由生产部提报,物控视需要请购c、设备部所用的生产辅料可由设备部提供各类《辅料月用量表》至仓库主管确认，再由设备部将《辅料月用量表》至PMC部，PMC部可将常用辅料列为安全库存请购之物料，并制定《生产辅料安全库存表》经部门经理确认后至设备部、仓库、会签，会签后至常务副总审批后方可执行以安全库存量方式请购控制作业。

在未列入《生产辅料安全库存表》的生产辅料由设备部提报,物控视需要请购　　　　d、各部门使用的机器/设备若和非生产物品，若需提出依安全库存量的方式作业，可依安全库存请购控制的2.3条进行作业e、各类需列入安全库存请购控制的物料一律须每月重新评估一次，并须在每月5日前评估完毕，作业同上　　　　　f、经确认后的各类物料安全库存表须派发至相关单位一份执行作业　　　　B.依客户订货单或临时请购控制a、生产主料凡是没有制定安全库存量请购的物料、物品一律依《客户订货单》的需求情况进行请购作业b、生产辅料凡是没有制定安全库存量请购的物料、物品一律由生产部或其他相关部门依据生产需要或生产量来进行请购作业c、其它各类物料、物品由各生产部门或其他各部门视需求提报,物控请购控制5.3 物料请购5.3.1 生产主料营销部所制定的《销售预测》、《促销计划》和未做库存的《客户订单》以及须补货至客户等等方面的产品需求一律以《产品需求订单》的方式传达至PMC部，并考虑《产品周期表》上注明的产品周期时间，再在《产品需求订单》上备注清楚需求类别及须入库时间入库时间原则上只能大于或等于产品周期天数，若属紧急需求时则依特殊情况处理。

PMC部依据《产品需求订单》作产能分析及生产计划和交期回复至营销部，若回复交期时因产能原因或物料原因不能满足营销部所要求入库时间，PMC部应及时以会议方式或其它方式同营销部作出交期协调PMC部物控依据《客户订货单》对照BOM表、《生产主料安全库存表》将物料分类分析，属依《客户订货单》请购的物料，对照物料仓库库存及之前未发料的《客户订货单》作出物料实际需求，并制定《申购单》经部门经理审批后，至采购部复物料交期，若采购部确定可否满足《物料周期表》所预测的交期时，须及时知悉物控员，由物控员及时知悉计划员，由PMC部同营销部作出《客户订货单》入库时间的调整，若均无法调整时，由PMC部及时召开“生产协调会”解决做物料分析时，属安全库存请购之物料需及时查对仓库库存是否需要补充仓库库存计划员依据物料交期及产品需入库时间和生产产能作生产安排，物控依申购单的物料交期作物料跟进，采购依物料交期作物料交货跟进及安排采购作物料跟进时，若物料在交货期间有特殊情况不能按时交货，采购应至少提前3天时间知悉物控，由物控及时作出物料协调，无法协调时则至少提前2天半知悉计划员作出生产计划调整有必要时由PMC部主导召开生产协调会调整。

受安全库存管制的物料请购由PMC部物控员依据《生产主料安全库存表》、物料库存现状、生产用料情况、在途量、《采购周期表》将确认需请购之物料/品填写《申购单》，交物控主管审核、PMC经理批准后由PMC部采购部进行采购5.3.2 其它物料生产辅料及机器、设备、和非生产性物料/品由各部门属安全库存请购的部份由物控制定安全库存量，（依本文安全库存量的制订作业）由仓库仓管员依据每日发料记录清查实物库存，若低于库存时须及时提报至本部门主管、经理审核后交至物控请购无制定安全库存的物料/品时由生产部等相关部门自行提报，经本部门主管、经理审批，至物料仓库确认后交至常务副总核准，采购方可执行购置作业机器、设备依据财务固定资产的请购批准权限执行作业　　　B、样品物料和公司宣传类用品由使用部门依照需要制定物料申购单经部门主管、经理审批，至物料仓库确认后再交至总经理核准后，采购方可执行作业5.4 物料采购作业5.4.1 采购部收到各类申购单后，由采购部经理进行分类为“订单采购”和“外出采购”两部分作业订单采购：由采购员根据申购单所规定的品名、物料编号、规格、数量、交货期等在《供应商一览表》中选择合格的供应商并制定《采购单》经采购部经理审核复查后再给相应供应商订购，并传至财务部及仓库作为付款、收货依据。

外出采购：采购部经理根据申购单之物料需求状况并结合目前供应商情况，将需外出采购的申购单交外出采购员采购5.4.2 其它非直接用于生产的零、辅材料及易耗件因品种较多、数量少且材料品种变更频繁，采购部依据经审批后的申购单，通知相应的供应商以直接送货之方式进行采购作业，无须编制《采购单》但申购单须至仓库、财务一份作收货、付款依据5.5 采购单作业及物料跟进5.5.1 采购部经理根据实际需要，对所有生产物料的采购周期进行预测分析，编制《物料周期表》，经常务副总核准后传至PMC部、生产部等相关部门，并以此为物料跟催依据采购部每月5日前须将《物料周期表》重新修订评估一次，并将修订后的《物料周期表》作为当月的物料周期标准5.5.2 采购部须严格依据经审批后的申购单之交期编制《采购单》，经部门经理审批后须在1个工作日内至相关供应商并要求供应商于一个工作日内进行交期确认及回传5.5.3 采购员每天要将当天的采购单输入电脑《采购跟催表》中，且每天上午12：00前将前一天来料情况依据《来料日报表》或入库单进行统计以达到准确及时的反映采购物料明细，同时结合实际生产状况进行有效跟催落实5.5.4 物控员依《来料日报表》、《来料检验入库单》、《套料表》、《退/补料单》应每天作请购未回物料及实际库存数量的扣数统计，作物料整体全程跟进控制。

5.5.5 日常跟催频率：采购员至少须在下单后3天内进行第一次物料确认，以了解供应商生产进度；随后在交货前1--3天内进行。