ISO90012015纠正措施控制程序.docx

股份文件编号SX-QP-013生效日期2021-5-7程序文件纠正扌日施限制程序版本/修订状态A/2文件页码1/3文件修订序号修改状态修订日期条款修订内容修订者1A/02021.3.1/新版发行2A/12021.1.26/公司名称变更3A/22021.5.7/根据IS09001: 2021标准做文件升级批准审核编制日期日期日期发放部门：□总经理□治理者代表□技术部□品质部□生产部□工程部□采购部□销售部□仓库□财务部□行政人事部□其它(如有请详细填写：)股份文件编号SX-QP-013生效日期2021-5-7程序文件纠正扌日施限制程序版本/修订状态A/2文件页码2/31.目的采取举措,以消除不合格的原因和潜在不合格的原因,预防不合格的发生和类似问题再次发生.2. 范围适用于本公司生产和效劳过程中对实际或潜在不合格原因的分析及限制,对不合格品及不合格项采取纠正和 预防举措.3. 责任3.1生产和效劳过程不合格：3.1.1 提出时机、提出单位、原因分析单位、验证单位：阶段提出时机提出表单提出单位分析验证外购物资供给商每批不良供给商品质异常改善书品质部供给商品质部/采购过程限制发现严重不合格生产异常通知单品质部生产部品质部成品1〕 整卷降等2〕 裁布超过10米3〕 不合格责任归属存 在争议4〕 发现严重不合格生产异常通知单品质部生产部品质部质量目标未达成纠正预防举措处理单各部门相关部门品质部内审每一不符合不符合项报告内审小组责任单位内审小组顾客抱怨每次成立抱怨客户投诉处理报告市场部销售责任单位品质部3.2潜在不合格：3.2.1 提出：依质量记录,笔记收集单位或治理权责单位.3.2.2 分析预防举措：治理评审会议,研讨会议.3.3改善效果确认：3.3.1 成品、客户投诉：市场部.3.3.2 物资、过程：品质部.3.3.3 内部质量审核问题之改善：追踪由指定审核员负责.4. 程序4.1纠正举措4.1.1 显著性异常发生时,应由相关权责单位填写相关表单.4.1.2 相关分析单位判定为本公司内不良,针对异常现象进行原因分析,判别责任归属后,假设为供给商不 良时,那么交由采购权责单位联络供给商自行分析原因,拟订纠正举措.4.1.3 本公司内不符合责任单位,应针对原因分析,拟订纠正举措.4.1.3.1 假设不符合责任单位对原因分析有异议,另行分析及拟订举措.4.1.3.2 假设不符合责任单位需相关单位协助时,应会同相关单位主管认可.A〕 对纠正举措应进行有效性评审,预估完成日期,并经权责单位主管核准.股份文件编号SX-QP-013生效日期2021-5-7程序文件纠正扌日施限制程序版本/修订状态A/2文件页码3/3B) 供给商不良时,应依生产部指定期限内回复,否那么应由采购单位拟订举措,并列入供给商效劳度评估考核之依据.C )需要时,更新筹划期间识别的风险和机遇D )需要时,变更质量治理体系.4.133 品质部负责对改善效果进行追踪与确认.供给商改善追踪,可依供给商下批检验结果为追踪结果.A 本公司内改善追踪,可依不符合责任单位与相关单位拟订举措,及其预估完成日期追踪.B) 改善效果确认,由品质部确认.C) 假设效果确认未然,应要求不符合单位重新分析原因与对策执行.5. 相关文件5.1文件限制程序SX-QP-0015.2记录限制程序SX-QP-0025.3治理评审限制程序SX-QP-0035.4与顾客有关过程限制程序SX-QP-0055.5内部审核限制程序SX-QP-0105.6产品监视和测量限制程序SX-QP-0115.7不合格品限制程序SX-QP-0126. 相关记录6.1纠正预防举措处理单FM-QA-0386.2客户投诉处理报告FM-QA-039。