污水处理厂 双重预防体系全套资料汇编（105页）.doc

XXXX污水处理厂安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系资料汇编XXXX年X月目 录一、关于成立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设领导小组的通知 1二、关于发布《开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的工作方案》的通知 2三、开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的工作方案 3四、安全生产责任制 10五、风险分级管控制度 19六、隐患排查治理制度 27七、设备设施清单 33八、作业活动清单 36九、风险分级管控清单 38十、厂区风险分级四色平面分布图 62十一、企业作业安全风险比较图 63十二、岗位应急处置卡 64十三、岗位风险管控应知应会卡 74十四、双重预防体系建设基本程序 86十五、风险分级管控程序 87十六、隐患排查治理程序 88十七、生产安全隐患排查清单 119XXXX污水处理厂文件XXXX[2020]1号 签发人：关于成立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设领导小组的通知各部门：为认真落实党中央、国务院关于建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，经公司研究决定，成立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设领导小组，成员名单如下：组 长：XXX副组长：XXX成 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 请各部门及时进行传达，并给予相关工作配合。

XXXX污水处理厂2020年3月XXXX污水处理厂文件【2018】2号XXXX[2020]2号 签发人：关于发布《开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的工作方案》的通知各部门：为认真落实党中央、国务院关于建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，经公司研究制定《开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的工作方案》，现印发各部门学习，望各部门认真学习贯彻，并给予相关工作配合XXXX污水处理厂2020年3月开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的工作方案为认真落实党中央、国务院关于建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，根据《河南省安全生产监督管理局关于开展我省工贸行业企业安全风险评估诊断分级的通知》（豫安监管办〔2018〕118号）文件要求，经研究，决定在全公司开展安全风险管控与事故隐患排查治理双重预防体系构建工作，具体要求如下：一、总体思路以“双重预防体系”项目建设形式，通过总体策划、分步实施和逐项开展、全面推进，进一步夯实安全生产主体责任，准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面构建安全风险分级管控体系，强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。

二、任务目标全面开展安全生产隐患大排查行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防体系，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系全方位开展危害识别、风险评价、完善安全风险控制措施，形成安全风险分级管控和隐患排查治理体系，使安全风险时刻处于可控状态，杜绝各类生产安全事故的发生三、组织机构为加强双重预防体系建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查组 长：XXX副组长：XXX成 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX领导小组下设双重预防体系建设办公室，办公室设在综合办公室，由综合办公室主任任办公室主任具体负责双重预防体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作，组织全员进行安全风险辨识，形成双重预防体系建设文本四、职责分工（一）综合办公室负责双重预防体系建设方案的制定，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实分析存在问题，监督治理方案以及相应实施工作；监督隐患的整改、预防措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责双重预防体系的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

二）各部门、各车间负责组织本部门、本车间风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作三）财务部负责安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系方面的所需资金投入，做好财务账目及记录五、工作计划严格按照上级各部门有关要求开展好构建双重预防体系工作召开构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系工作会议，学习文件精神，研究部署，制定严格可行的实施方案，做好宣传发动工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的工作制度和规范，为双重预防体系的建设提供制度保障全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级，实现安全风险自辨自控，并建立健全隐患排查治理体系建立完善安全风险公告制度和隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自治，提升公司安全生产整体预控能力不断总结经验，完善双重预防体系，强化智能化、信息化技术的应用，加强从业人员的培训，搞好重点岗位人员管理对双重预防体系建设过程进行经验总结，改进不足，提升安全管理能力，确保风险评估、风险管控、隐患排查治理等方面上台阶，实现风险可控、隐患可治。

六、工作步骤结合双重预防体系建设工作重点，具体工作安排如下：（一）文件准备与宣贯阶段（2020年3月25日—2020年3月31日）1、编制相关文件认真学习上级有关文件精神，按要求和工作实际编制相关管理制度和措施2、进行学习宣传贯彻（1）双重预防体系建设工作领导小组要利用宣传栏形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会双重预防体系建设的重要意义、目的和工作内容，以及双重预防体系建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用2）各部门、各车间要利用班前班后会等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础二）建立体系阶段（2020年4月1日—2020年4月9日）1、组织学习风险辨识方法（2020年4月1日—2020年4月4日）双重预防体系建设办公室主任组织相关部室人员学习危害辨识和风险评价方法2、梳理出作业活动清单和设备设施清单（2020年4月5日—2020年4月9日）以各工段或岗位为单元，结合实际工作，发动全体员工，梳理出作业活动清单和设备设施清单，报双重预防体系建设办公室，双重预防体系建设办公室会同生产技术部有关人员，进一步对作业活动清单和设备设施清单进行审核，确保各项作业活动和设备设施不漏项，审定后，交回各单位进行危害识别和风险等级评价。

具体要求：双重预防体系建设办公室负责作业活动清单和设备设施清单表格模板的制作，各单位在填写清单时，要使用统一的表格模板，确保填写后的清单，表格一致、字体一致3、进行危害辨识和风险评价（2020年4月10日—2020年4月19日）各单位对照作业活动清单和设备设施清单，按照公司选定的风险评价方法，发动员工开展危害辨识和风险评价，风险评价表格由双重预防体系建设办公室统一编制，通过风险评价，形成安全检查分析（SCL）评价表和工作危害分析（JHA）评价表，交双重预防体系建设办公室审核将风险从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示辨识出的安全风险进行分级管控，低风险为可接受的风险，由岗位管控，保持现有控制措施；一般风险为可容忍的风险，由班组管控，各班组可进一步加强管理力度降低风险；较大风险和重大风险为不可容忍的风险，由部门和公司立即增加控制措施，将风险降低到一般风险或低风险4、编制隐患排查清单（2020年4月20日—2020年4月28日）结合风险辨识结果，依据《河南省安全生产事故隐患排查清单（工作手册）》，公司各部室根据风险辨识结果制定事故隐患排查清单，隐患排查清单实施文件化管理，每年至少进行一次评估修订。

5、公司审定，编制成册（2020年5月1日—2020年5月9日）编制完成的风险辨识全部内容和表格、隐患排查清单，交公司领导审核批准后，印发成册，作为双重预防体系实施到安全管理过程中依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红、橙、黄、蓝”四个安全风险空间分布图；并在醒目位置设置安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡三）试运行阶段（2020年5月10日—2020年5月31日）1、风险监测建立危险源检测的管理方法，保证危险源监测方法适宜、信息传递畅通、及时，通过检测危险源以确定其是否处于可控状态，检验管控标准和管控措施执行的效果，实现事故隐患动态排查2、风险预警针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法，建立完善的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时，确保对危险源产生的风险进行分级预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制3、风险控制建立风险控制的管理办法，对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则，根据危险源的预警警级，现场责任人根据相应的管控标准，迅速采取相应的整改和控制措施，将不安全隐患有效地消除或控制，预防事故的发生，实现对风险预控管理。

4、检查、审核和评审要结合实际制定反映公司全面风险预控管理绩效的考核评价标准，并对安全风险预控管理体系的运行情况进行监管，定期和不定期的进行评价和考核，以确保管理体系能够达到公司安全管理的要求同时，找出安全管理存在的问题，针对问题提出改进建议，不断完善安全管理系统，不断杜绝由于人为的、已知规律的、可控的因素而导致的事故，实现公司安全管理四）改进提高阶段（2020年6月1日—2020年年底）在实际生产经营中，针对管控标准、管理措施、风险预警体系或管理制度中找出存在的问题和不足，提出改进建议，通过危险源监测及时排查隐患，落实整改责任，形成安全隐患排查、整改、消除的闭环管理的长效机制，最终形成闭环式安全管理运行体系，保障安全风险预控管理体系的不断完善、持续改进和有效运行通过加强同其他标杆企业的交流合作，借鉴先进的经验和做法，不断完善自身安全管理七、工作要求（一）明确责任，加强领导构建双重预防体系是河南省安全生产监督管理局重点推进的一项管理办法，是开展事故预防的有效手段，公司各级领导要高度重视，亲自抓好双重预防体系的推进工作成立推行公司风险预控管理体系领导组和工作组，各部门、车间按方案要求和实施步骤，协作配合切实推进安全风险预控管理体系建设。

二）分步实施，整体推进安全风险预控体系工作组确定阶段工作目标，按照各阶段的要求做好分工，对存在的问题进行整理、总结，逐步完善三）落实措施，立足管控为了更好的保证管理体系全方位、有序。