供应商评分标准(精)
24页1、供应商评分标准 分值标准0该项/程序没有包含在该供应商的质量体系,体系不适当,需要改进(关键不符合项)。1该项/程序已包含在质量体系中,但是计划和执行都须进行实质性的改进。体系适当,但至少有一项重大不符合项。2该项/程序已包含在质量体系中且可接受,然而计划及其执行情况仍须进行一定程度的改进。体系适当,但有至少一条轻微不符合项。3该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行达到要求。4该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行都能出色地完成。元素供应商自评审核员评分4.1 - 管理职责QuestionAssessor Notes-Implementation evidence1.1负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺?31.2质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗?31.3组织各级人员是否都理解质量方针,并坚持贯彻执行?31.4是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系?31.5被受权人有权:- 防止不符合的出现- 确认和记录质量问题采取、实施和难纠正措施- 控制进一步的加工- 在内部动作中体现顾客的需求3
2、1.6对管理、执行工作和难活动(包括内部质量审核),供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源,包括委派过培训的人员?31.7负有执行职责的供应商管理者,是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审,以确保持续的适宜性和有效性?3Total Score21Total available Score28ELEMENT 4.1-MANAGEMENT RESPONSIBILTY元素供应商自评审核员评分4.1 - 管理职责QuestionAssessor Notes-Implementation evidence1.1负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺?31.2质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗?31.3组织各级人员是否都理解质量方针,并坚持贯彻执行?31.4是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系?31.5被受权人有权:- 防止不符合的出现- 确认和记录质量问题采取、施- 控制进一步的加工- 在内部动作中体现顾客的需求31.6对管理、执行工作和难活动(包括内部质量审核),供应商是否确定了资源要求并提供充分
3、的资源,包括委派过培训的人员?31.7负有执行职责的供应商管理者,是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审,以确保持续的适宜性和有效性?3Total Score21Total available Score28ELEMENT 4.2-QUALITY SYSTEMELEMENT供应商自评审核员评分4.2 管理体系QuestionAssessor Notes-Implementation evidence2.1是否有适当的程序文件(第二层)支持质量手册的每一要素?32.2质量策划过程与质量体系的其它要求是否一致,是否以适当的形式文件化?否是适当地考虑了质量体系的要素?- 所有检验和生产/服务资源的鉴别和获得- 实行设计和过程可行性研究- 更新和维护所有质量控制和检验方法- 在适当阶段确定合适的验证- 直接影响质量的生产、安装和服务过程- 控制计划的准备和失效模式及后果分析- 标准和规范的评审22.3在签订合同生产前,是否进行生产可行性研究、确认和文件化(小组可行性承诺形式)32.4控制计划是否包括三个阶段:样件、试生产和大量生产,以满足顾客的要求?32.5当下列情况出现时,控制计划有无重新评
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