ISO 9001:2015 外部供方控制程序C0(2016.12.30)
15页1、广东XXXX科技股份有限公司编号SP02日期2016.12.30版本C修改0二阶文件外部供方控制程序页次第 14 页,共 14 页广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件外部供方控制程序文件编号:SP02版 次:C/0页 数:共14页编 制:审 核:批 准:2016-12-30发布 2017-01-01实施广东XXXX科技股份有限公司 发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发N/A06.09.15A/1全部增加相关内容N/A07.05.05A/2全部修改相关内容N/A07.08.06A/3全部对应ISO 9001:2008标准N/A09.04.25A/4全部修改部门名称和引用文件表单编号N/A09.12.30B/O全部1.修改3,将供销中心更改为采购供应处,新增品质、研发中心职责2.修改5.2.1.3、5.2.2、5.2.4、5.2.5.3 4、5.2.6.33.新增5.2.6.2.E/F,HSPM和EMS月度统计要求N/A11.07.30B/1全部1.修改4.职责和权限2.修改5.2
2、.4.2)4)3.修改5.2.11供应商风险管理要求DCN-2012 072502912.07.30B/2全部1.修改5.2.5 7) 供应商工程变更时,须提前6个月填写并提交“工程变更确认书”;新增备注a)、b)DCN-2013 112700113.11.27B/3全部1.修改目的、范围2.修改5.2.1 1)3.修改5.2.2,供应商的评审,新增服务供应商4.修改5.2.4,供应商的认定,新增服务供应商DCN-2014 040100514.04.01C/0全部对应升级到ISO9001:2015DCN-2016 123001916.12.301.目的:对供应商进行评估和考核,并选择合格的供应商,确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。2.范围:适用于向公司提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件等,包括服务采购,如:运输和快递、检验和试验、仪器校正等的所有供应商。3.术语和定义:3.1供应商(外部供方):为公司提供产品或服务的组织或个人。供方可以是组织内部或外部的。3.2供应商开发:为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。3.3相关方:与组织的业绩或成就有利益
3、关系的个人或团体。4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1采购供应处:1) 负责组织选择、评价合格供方。2) 负责收集供方资料,建立和维护合格供方目录。3) 负责组织对供方的综合评价。4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1) 负责实施对合格供方二方质量管理体系评审。2) 负责对供方交付产品质量绩效的评价。3) 负责进行供方质量管理体系的开发。4) 负责对仪器校准、产品检测服务供方的选择和评价。4.2.2工程研发中心:1) 负责对供方制程能力进行评价。2) 负责组织对供方送样产品或材料进行承认。4.2.3生产制造中心: 1) 负责对供方送样材料进行试生产。4.2.4海关关务处:1) 负责对运输或快递服务供方的选择和评价。5.工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1总则:1) 公司应确保外部提供的过程、产品和服务,对公司持续地满足顾客要求和适用法律法规要求,在下列情况下,应确定对其实施控制;A.外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分;B.外部供方的代表公司直接将产品和服务提供给顾客;C.公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。2)
4、公司应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,并加以实施。5.2.2供应商的选择:1) 采购供应处根据顾客要求、公司产品特性及生产能力所需的采购产品,寻找有能力承制本公司最终产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等,以及服务采购,如:运输或快递、检验和试验、仪器校正等供应商。注:服务供应商可由公司负责该项业务主办部门进行收集和选择。2) 采购供应处寻到新供应商时,首先将调查和收集到的资料进行整理,并记录于“供应商基本资料表”,呈报部门主管及品质管理中心主管审查,确定对供应商进行评估或考核的日期。对合格供应商的基本资料,由采购供应处每三年更新整理。3) 客户批准或指定的供应商,可以由顾客提供评鉴资料,待样品承认合格后即可视为合格供应商。采购供应处要求提供“供应商基本资料表”等相关资料,确认归档后登录于合格供方清单。4) 对军工产品供应商的选择,可能时,应首选通过GJB9001B军体系认证的企业。5) 公司采用顾客批准或指定的供应商不能免除公司确保供应商提交给公司采购产品和服务品质的责任,公司仍需对顾客指定的供应
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