2013年厦门分公司工作报告

1、2013年2月,明确目标 创新创效 努力开创厦门分公司科学发展新局面,厦门分公司2013年工作会议报告,一、2012年主要工作情况 二、内外部形势分析 三、战略目标和工作思路 四、2013年重点工作安排,一、2012年主要工作情况,（一）生产经营业绩再创新高 成绩显著，主要生产经营指标创历史最好水平： 全年保障飞机供油35.46万吨，同比增长6.29%；保障航班71168架次，同比增长8.26%； 实现销售收入26.99亿元，同比增长11.21%； 实现利润总额 6549万元，同比增长8 %； 吨油其他费用74.64元，同比减少4.31 %； 人均作业量为1235，同比增长1.90%； “万元固定资产销量”实现138.31，指标位列四类机场第一。,（二）安全运行质量提升实现“四零” 1. 加强安全体系建设。修编安全管理文件，实施隐患排查销号制、全面问责等制度，应急预案通过外部专家现场评审。 2. 推进安全关口前移。成立安全技术委员会，负责内部各类重大作业安全方案等管理，做好风险辨识、隐患排查和管控工作。 3. 严格落实主体责任。签订三级安全服务责任书，库站出台与安全责任挂钩的绩效考核制

2、度，现场督查次数量化，规范安保统一外包。 4. 重抓安全教育培训。提高各级各类培训针对性和有效性，引入行为观察安全管理理念，有效杜绝违章作业。 5. 解决安全运行矛盾。缓解一线人员、设备紧张，优化加油分队排班模式，实现机坪加油车灌油，机坪远机位地井改造工程顺利完成，加强长输管线保护，构建政企警民四位一体的管道安全保护工作机制。,（三）企业基础管理夯实初显成效 1. 健立和完善规章制度建设。制定并完善各业务领域规章制度24个，建立规章制度体系框架；开展规范化管理达标工作，经华东公司考评为优秀；对标达标工作稳步推进，分公司“万元固定资产销量”指标，位列四类机场第一。 2. 加强企业管理防范风险。合同授权率、审核率均达100%；加强风险管控，修订报销审批管理规定、工程建设项目风险管控管理规定等制度。 3. 扎实开展管理提升活动。修订下发分公司2012年工作任务分解表，将安全管理、客户管理、工作计划及总结能力作为下半年重点专项提升工作内容。 4. 强化班组建设。以 “安康杯”竞赛、安全生产月活动为载体，先后开展 “三到四确认”、“油库消防技能竞赛”等岗位技能竞赛，推进“职工素质工程”，航空加油

3、站综合保障分队获评有限公司“一级班组”。,（四）队伍建设持续加强活力激发 1. 提升员工履责能力。编制完善十二五人力资源规划，加大员工培训力度，通过业务培训、岗位练兵、新进人员岗前培训等多种形式，分层次提升员工履责能力。2012年油库12人次参加跨岗位及提高技能等级鉴定，现有各工种高级工11人次。 2 . 加强干部队伍建设。开展中层干部考核、学习交流、拓展训练、轮换岗位，转变观念，熔炼团队；注重培养选拔后备干部，开展分队长、机关助理述职测评及中层管理岗位竞聘，优化干部队伍结构。2012年分公司分队长及助理以上管理人员述职民主测评，群众认可度大为提升，整体称职率、优秀率同比大幅上升，林俩成、黄金中、王东等3名中层管理人员获评优秀。 3 . 加大绩效考核力度。认真推进全员绩效考核工作，库站全员按照要求每月考核兑现，机关绩效考核每月进行行为考核评分。,（四）队伍建设持续加强活力激发,（五）基本建设有序推进确保发展 积极推进保税油业务。多次力促口岸办组织召开码头靠泊接卸保税油船相关问题协调会，组织相关联检单位对码头设施及管理各方面进行验收，确定一船一报监管方式，目前保税航油已顺利入库，在取得国

4、家财政部及税务总局的相关文件后即可开始正式运行。 抓好迁建扩建工程。航空加油站迁建及站坪东扩二期供油工程完成初步验收，T4航站区配套供油工程完成初步设计，已完成施工图设计并编制完成招投标文件。 缓解库容不足矛盾。积极向上级公司申请，多方筹措，一是在鹭甬码头租赁油罐，二是委托设计院对1000立方米老罐区进行大修设计，三是积极规划油库扩容再建2个5000立方米油罐。 关注新机场建设。厦门翔安新机场建设供油前期工作已完成码头选址和库区选址，召开卸油专用码头选址专题规划论证会。,（六）党群建设融入中心凝心聚力 1. 加强理论学习。坚持党委中心组学习制度，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。 2. 创“四好”领导班子。强化班子成员服务基层的素质和意识，严格遵守议事规则，突出“三重一大”民主决策，明确班子分工，加强班子团结。 3. 融入中心稳定队伍。重视安全生产工作，年初党委第一次会议专项研究部署。召开基层座谈会、职工思想分析会，增强与干部职工交流交心。落实刘炜解除劳动合同事宜、加强食堂管理改造，关注租赁资产安全管理、三产遗留问题等。 4. “为民服务创先争优”。开展创先争优民主评议，接受职工群众的监

5、督；遇节假日或重大作业，党员创先争优发挥模范带头作用，全力打造厦门航油铁军；组织党员开展党性教育活动，表彰林俩成等一批优秀党员。,6. 开展形势任务教育活动。通过集中学习、会议、网络、宣传栏等渠道加大宣教力度，利用信息平台等媒体展示分公司工作面貌，全年刊发报道86篇。 7. 加强反腐倡廉建设。认真抓好党风廉政建设，加强对基本建设项目招投标活动的监督检查；加强对工程、财务、人劳、办公室等关键岗位的管理，规范清理租赁资产，严格执行集团公司关于治理小金库、规范职务消费等工作要求。 8. 落实关爱工程。关怀新进加油人员，除落实择优转正外，谈心交心制度化，获上级公司专项资金支持统筹租房，整合办公用房安排宿舍。做好维稳工作，对职工中反映出的热点、难点及关心的问题，做好宣传解释，解决实际困难。 9. 发挥群团组织作用。不断强化群团组织工作。工会切实履行好维护职工合法权益的基本职责，开展“冬送温暖、夏送清凉“工作，关心慰问一线员工、困难员工。团委组织青年职工召开座谈会，开展爱心助学活动，发挥青年生力军作用。,二、内外部形势分析,经过一年的规范管理、调整提高，分公司整章建制、积极作为，企业中长期发展规划

6、得以明确，工作作风有了较大转变，经营效率有了明显提升，团队建设得到改进加强，上下一心干事创业的氛围更为浓厚，奋勇争先的劲头日渐饱满，厦门分公司已站在新的更高起点上，在今后我们必须不断巩固发展成果，科学谋划企业未来，追求更高层次、更高质量、更高效益的可持续发展。 在肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识目前的发展形势。当前，分公司正处于不断发展的关键时期，我们要准确把握三级公司对当前国内外经济及航油发展形势的科学研判，既要看到国内外经济环境、海西地区民航发展的积极方面和有利因素，进一步增强发展信心，又要清醒地看到内外部发展环境和形势的不确定性、复杂性，以及分公司自身发展中存在的问题和不足，切实增强忧患意识和紧迫感，为2013年各项工作开展做好准备。,（一）我们面临的形势 1.有利因素 有利的一面是我国正在由“民航大国”向“民航强国”转变，国家出台的“促进民航业发展若干意见”政策效应正加快释放，未来十年民航业的发展仍将处于较快增长期； 从海西建设发展规划来看，随着厦门综合配套改革的全面实施及保税油业务的开通，2013年分公司有望保持10%以上的增速。 2.不利因素 不利的一面是市场开放的压力与

7、日俱增、油价波动的风险持续存在、成本费用上升的压力不断增大，对我们争取新机场建设供油主体地位、进一步提高利润水平均造成影响。,（二）自身存在的问题 （1）因分公司前期发展规划相对滞后，业务量快速增长与人员设备紧张、基础设施建设不足的矛盾长期存在，导致分公司安全生产及经营管理工作相对被动； （2）安全生产发展的基础还不牢固。随着分公司日加油量全面超千吨及保税油业务的开通，设施设备的维护及库容压力凸显，人员的业务素质急需提升；长输管道运行维护、安全管理的难度依旧很大；安全管理的软实力相对薄弱，主动管理的意识有所不足。 (3)分公司的基础管理水平需要进一步提升。“三基”建设和精细化管理还需加强，绩效考核的针对性、有效性需要不断完善，绩效考核的导向作用、差异性还不够突出。 （4）制约分公司发展的一些短板问题依然存在。如人才结构不尽合理，高素质骨干人才不足；人员存在老化现象，部分干部员工思想观念、业务素质不能适应分公司发展需要； （5）基建任务依旧繁重。2013年我们面临T4航站区配套供油工程及自控室改造、增建库容等各项重大任务，能否抓住机遇抓好基础建设，将决定企业发展质量。,三、战略目标和工作

8、思路,集团公司和航油公司新的战略目标 （一）集团公司根据“十八大”提出的“两个翻一番”的要求，进一步明确提出，到2020年实现集团公司营业收入比2010年翻两番、利润总额和员工人均收入比2010年翻一番的目标。要求着力做好“四篇文章”，全面提升发展质量和效益。即要着力发挥合作发展新优势，着力增强创新管理新动力，着力激发人才强企新活力， 着力提升党建引领新水平。 （二）航油公司在2009年提出的“亚洲排头、世界一流”发展目标基础上，结合公司发展面临的新形势、新任务和集团发展新要求，进一步细化提出新的战略发展目标：力争用八年左右的时间，到2020年，把航油公司建设成为全球最具竞争力的专业航油公司，为集团公司实现第三阶段战略转型目标提供强大支撑。,三级公司2013年工作目标及思路 （一）集团公司2013年经营工作的主要目标是：实现商品销量4165万吨、同比增长13%。其中：销售航油1736万吨、同比增长10%，应收账款周转次数达到21次。世界500强排名稳步提升，力争央企经营业绩考核取得优秀成绩。 （二）航油公司2013年主要经营目标是：完成航油销售量1658万吨，实现销售收入1114.5亿

9、元，实现利润总额26亿元；吨油费用控制在282元/吨，其中，吨油期间费用157元/吨，吨油进货费用125元/吨；应收账款周转天数控制在28天。 安全管理目标是：实现“零事故、零伤害、零污染、零延误”。 （三）华东公司2013年工作思路是：深入贯彻党的“十八大”精神，认真落实集团公司、航油公司战略部署，以创新和发展为动力，以安全、效益、稳定为重点，以管理提升、组织绩效、人才建设为抓手，提升管理 ， 激发活力，努力奋斗，力争成为中国航油改革创新排头兵和科学发展先行者，为建设优秀航油大区公司而努力奋斗。,厦门分公司2013年工作思路,全面贯彻落实三级公司工作会议精神，以科学发展观为统领，以创效为目标，以创新为动力，以安全、效益、发展、稳定为重点，以精细管理、人才建设、团队打造为抓手，规划先行、持续规范、提升管理、加强协同、熔炼文化，逐步建立适应竞争与发展大环境的运营模式，打造核心竞争力，提升企业软实力，为建设一流分公司而努力奋斗。,厦门分公司2013年工作思路解读 2013年厦门分公司工作思路的确定，一是依据上级公司的战略部署、工作要求，二是依据对自身状况进行分析之后的明晰定位。 2013年，集团公司要求着力增强创新管理新动力，通过管理创新、大胆探索，切实解决制约公司长期发展的深层次矛盾和问题，为公司发展奠定扎实的管理基础。要求以开展管理提升活动为契机，认真审视本单位管理中的薄弱环节，在前些年“三基”工作的基础上，把实施精细化管理作为当前管理提升的一项重要任务，像抓“三基”工作一样抓精细化管理，进一步细化目标措施，进一步细化管理职责，进一步细化管理流程。航油公司提出，要以持续安全、降本增效、人才强企、科技进步、管理提升为抓手，建设全球最具竞争力专业航油公司。华东公司则将管理提升、组织绩效、人才建设作为实现全年工作目标的抓手，同时明确提出，要增强绩效考核的导向作用，从作业量、盈利能力、管理幅度以及安全、创新、效率、服务等多方面对组织作出客观、真实的评价，以此来决定各类资源的分配。,厦门分公司2013年工作思路解读 华东公司已发布对标达标工作方案，选树2012年标杆单位，要求各单位对照标杆单位达标指标，通过内部对标，剖析其人员、资产、费用管理等绩效领先指标，进一步强化成本控制意识，

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