审计厅2018年总结及明年工作思路

1、审计厅2018年总结及明年工作思路XX年，在市委、市政府及上级审计机关的领导和支持下，我市审计工作坚持以科学发展观统领全局，围绕我市中心工作，深入贯彻党的十七大精神，按照全省审计系统开展以加快和深化审计转型为核心内容的“审计创新创业年”活动的要求，牢牢把握“科学发展、和谐发展、加快发展”这一主题，树立科学审计、民本审计、责任审计、文明审计理念,狠抓落实，不断提高依法审计能力，不断提升审计监督水平，努力实现传统审计向现代审计转变，各项工作取得了较好的成绩,为经济又好又快发展做出了新的贡献。一、XX年工作总结按照局年初安排，经市政府批转，今年确定重点审计项目26个。至今年底，已完成审计项目38个，已完成年初的146%。已审项目审计资金总额135.41亿元，查出违规金额860万元，管理不规范金额10.32亿元，收缴财政金额3352万元，损失浪费602万元，审计处理应归还原资金渠道582.45万元，应调账处理174万元，审计核减工程款650万元。提出审计建议117条，已被采纳建议71条。有2个审计结果报告分别被市委书记和市长批示，10篇审计信息专报被市主要领导批示，根据批示精神以市委、市政府名

2、义出台制度2个，2篇信息被中国审计报录用。针对审计发现涉及犯罪嫌疑的线索及时移送有关部门予以立案查处。审计工作取得了显著成效。(一)以“审计创新创业年”活动为载体，坚持全面履行审计职责，进一步加大审计监督、服务力度，不断发挥审计工作为和谐社会服务的职能作用1以全部政府性资金贯穿财政同级审全过程，加强对财政资金分配管理使用情况的审计监督加大对财政资金的审计监督力度，促进不断提高财政资金使用绩效，是审计工作维护社会公平正义的职责所在。在财政预算执行审计中充分体现整体性、效益性、宏观性、建设性要求，以促进社会主义公共财政制度的建立，规范预算管理，提高财政资金使用效益，为重大方针政策的落实保驾护航。在XX年度财政预算执行审计中，按照财政审计一体化的要求，重点是加强全部政府性资金审计，深化部门预算执行情况审计，加强对财政存量资金和市、镇（街道）负债专项审计调查，通过审计推进预算管理的改革和公共财政体制的建立，促进全部政府性资金的规范管理，提高资金使用效益。针对同级审计和审计调查中发现的问题，审计建议切实加强全部政府性资金的规范管理，分清全部政府性资金的内容和性质，强化全部政府性资金的规范核算，纠

3、正目前存在部分资金应纳入而未纳入预算管理、部分社会保险基金未及时划入社保基金专户管理的做法，做到“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”；进一步规范部门结存资金管理，各部门的专项资金要按项目进度通过财政统一集中支付，防止过多的资金在部门帐内沉淀，提高专项资金效益；采取有效措施，加强对政府性债务项目资金管理，提高偿还政府性债务能力，抵御债务风险；在安排全部政府性资金时，应从公共财政的要求出发，进一步加大优化我市全部政府性资金支出结构力度，促进构建和谐社会和公共财政建设。针对审计发现的问题采用审计信息要情和市委办、市府办送阅件的形式上报市委、市政府，受到市委、市人大和市政府高度重视。市人大重点督促政府及相关部门切实加强审计问题的整改和跟踪落实。同时市级有关部门认真执行审计意见，加以整改。如审计中发现的墙改资金押金期末余额无法及时统计的问题，市财政局与建设局联合出台了市新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施意见，规范了该基金征收和使用管理，对基金的征收、管理、使用、监督及会计核算等方面作出了具体规定。2以领导干部“问责、问效”为重点，推进经济责任绩效审计的创新创新审计途径，深化经济责任审

4、计。今年来，在市委、市政府相关制度和措施的保障下，我们继续有计划、有重点、分阶段地选择镇（街道）进行领导干部经济责任审计和评价体系的实践。尤其在审计实践中，我们进一步树立科学审计理念，以全部政府性资金为主线，结合镇（街道）审计实际，以镇（街道）制度建立和执行及财政规范管理为重点，着重采用“四个关注”、“四个坚持”等有效途径，重点关注审前调查，坚持看听结合，摸清乡镇全部政府性资金总体构成；关注审计实施，坚持内外结合，了解乡镇全部政府性资金管理状况；关注审计评价，坚持点面结合，重视乡镇全部政府性资金运作效果；关注方法创新，坚持人技结合,努力实现计算机审计技术新突破。全力推进镇（街道）经济责任绩效审计的创新，并取得了较好效果。开发利用审计成果，发挥审计服务功能。今年以来重点对五个镇（街道）和五个部门领导干部的经济责任进行审计。通过审计，我们发现部门和镇（街道）单位预算编制和执行不够严肃，专项资金使用重点不够突出，个别重大经济事项未经集体讨论，投资不当造成国有资产损失，基本建设项目操作和管理不符合规定等问题，并及时以审计要情的形式上报市委、市政府。市委、市政府主要领导多次进行批示，督促整改落实

5、。如市委书记戎雪海在一位领导干部的经济责任审计结果报告上作了重要批示，指出“从一些部门和镇（街道）审计情况看，有几点必须进一步重申和规范，一是.四是对接待费开支过度和过快膨胀问题，请财政部门从财务约束角度与审计等部门再次研究，看可否找到合规合情合理的办法，既考虑实际需要又防止毫无约束。”市财政局、监察局和审计局等部门为此对镇（街道）业务招待费、会议费开支展开多方调研，由市委办公室、市政府办公室出台了关于严格控制镇（街道）招待费会议费开支的规定，对镇（街道）招待费、会议费实行“核定额度、限额控制”，并建立奖惩制度，严格控制“两费”支出。目前，该规定已在各镇街道实行。为进一步提高经济责任审计理论研究水平，我们采用走出去、请进来的方式先后组织了六次经济责任审计经验交流活动，如我们赴台州市玉环县审计局、江北区审计局进行经济责任审计的调研学习和交流，同时我们也邀请江苏省海门市审计局、山东省微山县审计局等兄弟县市区对经济责任审计的学习和交流，收到了较好的效果。3以政府“三重一大”工程为重点，推进市重点建设项目绩效审计的创新今年共完成项目17个，工程送审金额40106.62万元，审计核减工程款650

6、万元。审计发现了政府投资项目工程建设中存在多计、重计工程量，高估冒算，工程未按规定办理立项、开工、质量监督等手续，工程未设立基建专户等问题，提出了规范基本建设工程运作的建议，同时通过合理安排项目、加强审计质量控制、审计关口迁移、有效整合审计力量、严格执行审计纪律、积极参与“协调服务推进重大工程项目行”活动等有效措施，不但为国家节约了大量的建设资金，并对基本建设工程规范运作起到了促进作用。加强审计质量控制。严格按程序实施政府投资项目审计，坚持工程造价审计、财务收支审计和工程管理审计“三审”并举，以工程造价的真实、合规审计为重点，以节约政府投资、减少损失浪费、促进提高投资效益为目标。重点抓好审前准备、审计实施和审计报告三个关键环节，加强审计项目实施现场管理，实行审计组内部协调会、审计机关业务会、建设单位协调会、施工单位协调会“四会”制度，搞好审计项目三级复核，确保每个项目事实清楚、定性准确、处理合法，守住审计质量无诉讼、审计行为无投诉、廉政问题无举报“三条底线”。同时实行审计关口前移，对今年正在施工预计明年审计的明化小区项目实行提前介入审计，提前丈量隐蔽工程，按施工进程进行工程量核对，对设

7、计变更比较多的造价进行审计查核，及早发现存在问题，及早解决问题，以控制工程造价，完善施工程序，有效提高政府投资项目绩效。积极参与“协调服务推进重大工程项目行”活动，为我市重点工程建设出谋划策。今年是我市“协调服务推进重大工程项目行”的组织开展年，我局积极参与此项活动，在平时工程审计过程中，加强与各大项目业主单位联系，解决业主在工程实施过程中的疑难问题；在项目跟踪审计过程中，积极做好各单位的协调服务工作，特别重视重大工程项目政策处理情况，实事求是地反映工程中遇到的问题，便于项目业主单位更好更快地开展工作，从而推进重大工程项目按时实施；努力做到有问必答、有错必纠，同时为各相关单位出谋划策，促使项目业主单位能更加规范、高效地实施，确保工程建设项目顺利进行。4以政府关注的问题为重点，发挥审计决策参谋作用今年，我们围绕市委、市政府关注的热点、难点问题，主动介入，为领导科学决策提供服务。根据市领导关注的市公交公司管理、运作情况，及时对我市公共交通有限公司（民营企业）资产负债和损益情况进行了审计。审计发现公交公司经营管理体制不顺、制度不完善，服务质量欠缺、公交通达面不广等问题，对今后政府实行“公车公

8、营”的政策处理会造成较大困难。针对审计发现的问题，为了更全面的了解公交现状，审计局通过邀请交通及发展改革部门、长途运输公司、公共交通公司有关负责人及司乘人员为代表的民主恳谈会方式，倾听基层声音，收集基层的建议和意见，同时，组织人员赴象山、宁海相关部门和单位进行专项调研，从而更客观全面的提出审计建议，更好地为我市公交体制改革做好市委、市政府的参谋，改善公共交通环境，更好地为市民出行便捷提供良好的服务，促进社会和谐发展。审计反映的情况、提出的建议引起了市主要领导的高度重视，市长张文杰、市委常委、常务副市长周世君专门听取了审计部门的汇报，客观公正地反应了公交公司的经营绩效。目前，市政府已组建了由纪委、检察院、发改、交通、财政、国资、审计等部门组成的体制改革调查组，对公交公司现行体制进行全面改革。5以查处“大要案”为重点，发挥审计机关的威慑、警示作用围绕经济领域突出问题和加大对大案要案处理力度，通过对违纪违规的查处，发挥审计机关的威慑、警示作用。切实加大对国有资产流失的审计力度，对化公为私、损害人民群众利益，以及严重违反财经纪律的行为大胆揭露、严厉查处。搞好党政领导干部经济责任审计，充分发挥审

9、计监督所独具的综合性、独立性、权威性和专业性优势，促进党风廉政建设。今年以来，特别是对重点领域、部门、项目加大审计力度，已移交检察院审计线索4条，经检察院侦查现都已立案。6以市内部审计工作规定颁布实施为契机，切实加强内部审计工作我们切实加强对内部审计工作的领导，并积极争取市领导的重视和支持。在全年内审工作会议上，审计局局长毛伟芳做了题为认清形势加快转型，努力提高内部审计工作的整体水平的报告，充分肯定了内审工作，同时也对内审工作提出更高的要求。市内部审计工作规定出台后，市政府非常重视市内部审计工作规定，市长张文杰专门在市内部审计工作规定上批示“请监察局、审计局、法制办等部门共同研究对重点部门、重点单位实行干部监督、财经监管、法制监督的办法，如何实现力量整合、制度健全、监管到位。请监察局牵头综合研究，请审计局具体提供对市内部审计工作规定的看法和办法”，市纪委、监察局出台的XX年“三重一大”保廉工作计划中明确了市内部审计工作规定的具体贯彻落实要求。为规范国有企业经营行为，市纪委出台了关于进一步加强国有企业监管工作的意见，该文件明确提出国有企业必须建立独立的内审机构，配备2名以上专（兼）职内审人员，为加强内部审计监督提供了组织保障。（二）以构建和谐社会、改善民生为重点，积极推进专项资金审计调查的创新1关注民生问题，保质保量完成同步和自选审计调查在上级审计机关的统一安排下，今年除了参加全省同步项目外，我们还增加自选动作，如开展了促进再就业资金的筹集、使用和管理专项审计调查、残保金、科技经费、管道煤气工程配套费专项资金、老年人免费乘坐公交车等专项审计调查，进一步关注民生问题。在促进再就业资金专项审计调查中发现部分培训机构缩减教学计划,提供的申报资料失实、资金沉淀较大，促进再就业资金使用率较低；残保金机关事业单位征收力度不大、安排支出不足，不能维护弱势群体的利益，残疾人的各种优惠政策未得到有效执行；科技经费投入不足，使用量小面广，资金管理不够规范等问题，审计建议残保金、科技经费等民生资金使用、管理部门要加强资金管理，提高资金使用效率，确保政府的专项资金真正用到实处，政府的惠民政策真正落到实处。2积极开展抗震

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