采购部-内部审核查检表
3页1、 内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门组别采购部 审核员被审核者审核日期审核标准条款:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC123455.3 组织的岗位、职责和权限:1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限,并形成文件化记录?3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解?6.1 应对风险和机遇的措施:1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估?2、是否制定了应对风险和机遇的措施,并予以实施?3、是否评价了这些措施的有效性?6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么?目标是否传达给相关人员知晓?2、目标达成状况如何?是否有定期进行统计?3、目标未达成如何处理?是否进行原因分析,并采取纠正措施?7.2 能力:1、是否有相应的岗位说明书?2、如何证明人员能力符合要求?如:相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划,并按计划实施培训?以上能否提供相关记录?7.3 意识:1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握,并如何对
2、达成目标作出贡献?内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门组别采购部审核员被审核者审核日期审核标准条款: 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC67892、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响?7.5形成文件的信息:1、抽查文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等,是否按文件职责权限审核和批准签名?2、查看文件是否为受控文件?3、使用的记录填写是否清晰及准确符合?是否按要求期限保存?查阅时能否及时找到?8.1 运行策划和控制:1、公司是否有外包过程?是否对外部提供过程进行策划和控制?8.4 外部提供过程、产品和服务的控制(8.4.1 总则):1、是否有外部供方控制的相关流程文件?2、是否建立了评价、选择新开发的供方的标准?8.4.2控制类型和程度:1、是否按照供应链管理工作指引进行对供应商管理,包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审?2、是否对评审、月度考核要求供应采取必要措施,并确认改进措施的有效性?3、是否建立合格供应商名录?4、1、对外供方是否明确管理控制目标?是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求?内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门组别采购部审核员被审核者审核日期审核标准条款: 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC10118.4.3提供给外部供方的信息1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审?(查看供应商档案)2公司是否向外部供方明确产品和服务内容?要求的方法、过程和设备?对产品和服务放行的标准?对外部供方的人员要求? 3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录?4、向外部供方下订单前,申购单是否按流程进行审批?8.5.6 更改控制:1、当外部提供过程、产品和服务的要求发生更改时是否按PCN协议提交物料PCN通知单(查看PCN通知单) 备注:A: 代表严重不符合项 B:代表一般不符合项 C: 代表观察项 页次:3/3
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