行政部-内部审核查检表
2页内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门组别行政部 审核员被审核者审核日期审核标准条款:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.5NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC123455.3 组织的岗位、职责和权限:1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限,并形成文件化记录?3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解?6.1 应对风险和机遇的措施:1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估?2、是否制定了应对风险和机遇的措施,并予以实施?3、是否评价了这些措施的有效性?6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么?目标是否传达给相关人员知晓?2、目标达成状况如何?是否有定期进行统计?3、目标未达成如何处理?是否进行原因分析,并采取纠正措施?7.1.2 人员:是否确定本公司的人力资源配备需求,目前人员配备情况如何?7.2 能力:1、是否确认的各部门的岗位能力要求(如各部门的岗位说明书)2、如何证明人员能力要求?(相应的教育、培训证明)3、是否制定公司级年度培训计划?是否按计划有效完成(抽查培训记录)内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门组别行政部审核员被审核者审核日期审核标准条款: 5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.5NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC6794、培训结果的有效性如何进行验证(查看验证记录)7.3 意识:1、抽查此部门员工对质量方针、本部门目标的掌握,并如何对达成目标作出贡献?7.5形成文件的信息:1、抽查文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等,是否按文件职责权限审核和批准签名?2、查看文件是否为受控文件?3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合?是否按要求期限保存?查阅时能否及时找到?4、是否建立所有员工档案,档案是合完整(包括合同等)备
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