物流部内部审核查检表
3页1、 内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门组别物流部 审核员被审核者审核日期审核标准条款:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC123455.3 组织的岗位、职责和权限:1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限,并形成文件化记录?3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解?6.1 应对风险和机遇的措施:1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估?2、是否制定了应对风险和机遇的措施,并予以实施?3、是否评价了这些措施的有效性?6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么?目标是否传达给相关人员知晓?2、目标达成状况如何?是否有定期进行统计?3、目标未达成如何处理?是否进行原因分析,并采取纠正措施?7.2 能力:1、是否有相应的岗位说明书?2、如何证明人员能力符合要求?如:相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划,并按计划实施培训?以上能否提供相关记录?7.3 意识:1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握,并如何对达成目标作出贡献?内
2、部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门组别物流部审核员被审核者审核日期审核标准条款: 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC6782、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响?7.5形成文件的信息:1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等,是否按文件职责权限审核和批准签名?2、查看现场文件是否为受控文件?3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合?是否按要求期限保存?查阅时能否及时找到?8.5.2 标识和可追溯性:1、查是否按要求进行了相应的区域标识,检验状态标识、产品类别标识2、物料、半成品、成品是否按现品票生产日期来张贴“先进先出”标示(查看记录和实际作业是否按先进先出管理)3、每箱产品是否贴示有月份颜色区分的标签?4、根据前工序物料/半成品/成品信息是否能追溯到出库信息(如:抽查冲压一款物料标识,是否能追溯到出库信息)8.5.3顾客或外部供方的财产1、顾客的客代料或供应商是否有区分?是否有清单?2、是否在入库前都进行得到检验,确保是Ok品?3、客代料或供应商物料发生丢失、损坏时,是否有通知客户或供应商,是否有相关的记录?内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门组别物流部审核员被审核者审核日期审核标准条款: 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC98.5.4防护:1.储存区是否按以下要求进行管制:副资材原材料/半成品/成品/包材等)温度为535,湿度为4080%;化学类温度为528,湿度为5080%(查看各区温湿度点检表)2.查看仓库物料、半成品、成品堆放高度是否超出要求?3.是否有产品或物料直接放地上,未受防护?4.化学品储存是否做二次防泄漏,化学品仓库的灯管是否为防爆灯?备注:A: 代表严重不符合项 B:代表一般不符合项 C: 代表观察项 页次:3/3
《物流部内部审核查检表》由会员通***分享,可在线阅读,更多相关《物流部内部审核查检表》请在金锄头文库上搜索。
廉政党课讲稿:清正廉洁做表率 忠诚笃行树新风
拓宽集体经济发展路径情况汇报
在全市城镇燃气安全专项整治工作部署推进视频会上的讲话
在某市商会换届大会上的讲话
汛期安全防范与应对工作调研报告
在乡村振兴工作会议上的交流发言
组工干部党纪学习教育关于“六大纪律”研讨发言材料
县卫健委在全县全面深化改革推进大会上的发言
持续深化两项改革激发乡村振兴动能
写材料实用排比句集锦(321条)
县卫生健康委员会关于医疗服务领域专项巡察整改情况的报告
严守政治纪律、组织纪律集中交流研讨材料
在2024年某县高中阶段学校招生考试备考工作会议上的发言
城市防火和森林防灭火工作会议上的讲话提纲
党课讲稿:党员领导干部既要在精神层面发扬斗争精神又要在行为层面提升斗争本领
党纪学习教育党课讲稿:坚持铁的纪律把牢严的作风做好明纪弘德“先锋军”
学习纪律教育培训标题集锦(247条)
全产业链推进生猪发展
关于高校党建与业务深度融合情况的调研报告
街道党工委书记2024年党风廉政建设情况汇报
2024-05-17 1页
2024-05-17 7页
2024-05-17 4页
2024-05-09 2页
2024-05-09 5页
2024-05-09 1页
2024-05-09 3页
2024-05-09 1页
2024-04-28 2页
2024-04-28 2页