《廉政风险防控表》
7页1、1、乙供材料采购廉政风险点及防控措施一览表2、分包管理工作廉政风险点及防控措施一览表 3、分项工程验收评定廉政风险点及防控措施一览表 4、计量工作廉政风险点及防控措施一览表 5 .设计变更工作廉政风险点及防控措施一览表 6.索赔管理工作廉政风险点及防控措施一览表 7 .交工验收廉政风险点及防控措施一览表 1112233流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施所涉对象廉政风险点1、乙供材料米购施工单位自行米购材料专业监理 工程师3.对材料把关小严,使不合格材料应用丁 工程。加强随机抽检频率。抽检试验检测 人员被材料供应冏和施工单位收买,改动 检测数据,故意隐瞒材料质量问题。如建设单位抽检发现不合格的材料,活退相关责任 人,将有责任的监理工程师和监理单位的违规、违 纪行为记入信用档案。2、分包管理审查总监、专业 监理工程 帅1. 未按监理规定,对合同分包进行审查, 纵容施工单位进行违法转包或违规分包;2. 介绍与己有利益(利害)关系的分包队 伍或者把部分工程切割后,指定具他单位 或人员实施。1.发现1可题及时处理,并追究连带责任。2.组织签订二方(建设单位、监理单位、施工单位) 廉政合同。
2、3.加强对岫合同执行情况的考核,考核结果土其 信用档案挂钩。3、分项工程验收评定评定验收总监、专业监理工程 帅1. 接受施工单位的贿赂,虚报工程质量合 格率;2. 降低评判标准;3. 提局评正分数;4. 对发现的1可题不及时要求整改或帮施工 单位隐瞒过美。1. 对弄虚作假的监理单位通报,记入信用档案;2. 建立监理单位和专业监理工程师以上监理人员 的信用档案,对其不诚信行为记录在案,对其进行 信用评级,并与投标资格挂钩;与相关部门协调, 逐步建立所有监理从业人员的信用档案,与市场准 入挂钩。验收小组 复验总监、专业 监理工程 帅复验流丁形式,无视施工单位整改不合格, 帮其隐瞒过关。3. 监督监理单位制定严格的预验收制度和措施,并 确保执行,形成多人决策机制;4. 对弄虚作假的一般监理实行合同违约金制度。4.管理审核确认总监、专业监理工程 帅1.故息拖延审核计重周期头现不正当利 益。1. 明确审核周期及流程,如发生拖延,必须以 书面方式说明原因;2. 限时办结,即规定每道审核环节必须完成的时问,并将是摩时审签纳入相应的考核范围, 定期 进勺核。2. 对施工单位的虚报、多报计量不予核减;3
3、. 不认真审核不合理的合同外工程单价。1.对监理单位的履约情况进行考核,考核结果与费 用支付和信用评价挂钩。2.总监(监理组长)个人信用档案,定期对总 监(监理组长)工作质量进行考核。5、设计 变更初审总监、专业监理工程 帅1. 对变更立项、工程量和单价审查把关不 严;2. 接办施工单位提出的不合理的变更要求;3. 对施工单位弄虚作假骗取不正当利益行 为作伪证。1.签订多方廉政合同。2.对岫合同履约情况进行定期考核,考核结果与 信用等级挂钩。3.对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数 额与监理费支付挂钩,实施对监理单位严格的考核 和管理;对与施工单位申报工程量的监理人员活除 出场,严重时追究法律责任。4.严格控制现场签证数量及次数,只有极个别特殊 情况允许现场签证,一般情况均应履行工程变更手 续。对现场签证必须有施工单位、 监理、建设单位 三方参加,并完善现场资料,留有影像资料。6.索赔管理初审总监、专业 监理工程 帅对施工单位虚报的索赂事项审查把关不 严。对索赂事件的单价和数重审查米取多方会审制 度,引进审计等第三方全程跟踪制度。7.交工验收监理单位 审核评定总监、专业监理工程 帅1. 审核评定把关小严,对不合格工程进行 了合格评定;2. 降低质量检测标准,有倾向性的选择检 测内容,或出具虚假报告。1. 实行质量责任终身制度;2. 交工验收行政监督部门、纪检监察部门进行监 督;3. 建立责任追究制,降低相关监理人员和监理单位 的信用的等级。
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