《廉政风险防控表》

1、乙供材料采购廉政风险点及防控措施一览表2、分包管理工作廉政风险点及防控措施一览表 3、分项工程验收评定廉政风险点及防控措施一览表 4、计量工作廉政风险点及防控措施一览表 5 .设计变更工作廉政风险点及防控措施一览表 6.索赔管理工作廉政风险点及防控措施一览表 7 .交工验收廉政风险点及防控措施一览表 1112233流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施所涉对象廉政风险点1、乙供材料米购施工单位自行米购材料专业监理 工程师3.对材料把关小严，使不合格材料应用丁 工程。加强随机抽检频率。抽检试验检测 人员被材料供应冏和施工单位收买，改动 检测数据，故意隐瞒材料质量问题。如建设单位抽检发现不合格的材料，活退相关责任 人，将有责任的监理工程师和监理单位的违规、违 纪行为记入信用档案。2、分包管理审查总监、专业 监理工程 帅1. 未按监理规定，对合同分包进行审查， 纵容施工单位进行违法转包或违规分包；2. 介绍与己有利益（利害）关系的分包队 伍或者把部分工程切割后，指定具他单位 或人员实施。1.发现1可题及时处理，并追究连带责任。2.组织签订二方（建设单位、监理单位、施工单位） 廉政合同。3.加强对岫合同执行情况的考核，考核结果土其 信用档案挂钩。3、分项工程验收评定评定验收总监、专业监理工程 帅1. 接受施工单位的贿赂，虚报工程质量合 格率；2. 降低评判标准；3. 提局评正分数；4. 对发现的1可题不及时要求整改或帮施工 单位隐瞒过美。1. 对弄虚作假的监理单位通报，记入信用档案；2. 建立监理单位和专业监理工程师以上监理人员 的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行 信用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调， 逐步建立所有监理从业人员的信用档案，与市场准 入挂钩。验收小组 复验总监、专业 监理工程 帅复验流丁形式，无视施工单位整改不合格， 帮其隐瞒过关。3. 监督监理单位制定严格的预验收制度和措施，并 确保执行，形成多人决策机制；4. 对弄虚作假的一般监理实行合同违约金制度。4.管理审核确认总监、专业监理工程 帅1.故息拖延审核计重周期头现不正当利 益。1. 明确审核"周期及流程，如发生拖延，必须以 书面方式说明原因；2. 限时办结，即规定每道审核环节必须完成的时问，并将是摩时审签纳入相应的考核范围， 定期 进勺核。2. 对施工单位的虚报、多报计量不予核减；3. 不认真审核不合理的合同外工程单价。1.对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费 用支付和信用评价挂钩。2."总监（监理组长）个人信用档案，定期对总 监（监理组长）工作质量进行考核。5、设计 变更初审总监、专业监理工程 帅1. 对变更立项、工程量和单价审查把关不 严；2. 接办施工单位提出的不合理的变更要求；3. 对施工单位弄虚作假骗取不正当利益行 为作伪证。1.签订多方廉政合同。2.对岫合同履约情况进行定期考核，考核结果与 信用等级挂钩。3.对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数 额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核 和管理；对与施工单位申报工程量的监理人员活除 出场，严重时追究法律责任。4.严格控制现场签证数量及次数，只有极个别特殊 情况允许现场签证，一般情况均应履行工程变更手 续。对现场签证必须有施工单位、 监理、建设单位 三方参加，并完善现场资料，留有影像资料。6.索赔管理初审总监、专业 监理工程 帅对施工单位虚报的索赂事项审查把关不 严。对索赂事件的单价和数重审查米取多方会审制 度，引进审计等第三方全程跟踪制度。7.交工验收监理单位 审核评定总监、专业监理工程 帅1. 审核评定把关小严，对不合格工程进行 了合格评定；2. 降低质量检测标准，有倾向性的选择检 测内容，或出具虚假报告。1. 实行质量责任终身制度；2. 交工验收行政监督部门、纪检监察部门进行监 督；3. 建立责任追究制，降低相关监理人员和监理单位 的信用的等级。