大港油田规划-销售收入核算流程说明
2页抚顺石化分公司销售收入核算流程说明流程编号及名称:R/售收入核算一、 流程简介:1、流程内容本流程描述销售收入核算的过程。2、流程的起止点本流程物流管理流程中营销信息处结算部开具结算单据开始,至编制相关销售报表止。3、术语解释:二、流程涉及部门及职责: 1、业务主管部门及职责:财务资产处:负责以下几个方面的工作:开具并审核发票及运费单据,相关会计业务处理,汇总本期销售数量及金额,计算本期销售收入,与内部单位核对购销往来,相关报表的编制。 2、业务参与部门及职责:营销信息处:物流管理,负责与仓储部门核对发货,与财务处核对销售量。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:企业会计准则抚顺石化分公司销售收入核算管理制度、发票管理制度等2、记录:结算单据,内部单位购销及往来签认单,销售数量对帐签认单。四、计业务处理五、涉及风险和相关控制1涉及风险2相关控制六、其他需要说明的事项
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