大港油田规划-项目准备流程说明
2页抚顺石化分公司项目准备流程说明流程编号及名称:R/目准备流程简介:1、流程内容本流程描述项目准备的全过程。即招投标管理、软件采购、硬件采购和签订信息系统合同的过程。2、流程的起止点项目准备流程自招投标管理始,至签定信息系统合同止。3、术语解释:二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:计算机信息中心: 2、业务参与部门及职责:招投标管理:计算机中心、技术中心、企管处、纪委、采办中心软件采购:计算机中心、技术中心、企管处、纪委硬件采购:计算机中心、电子商务中心、企管处、纪委、技术发展处签订信息系统合同:计算机中心、技术中心、审计处、企管处三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:抚顺石化分公司招标管理规定、合同审查、生效管理办法、物资装备处产品采购业务管理规定、计算机软件管理办法、计算机硬件管理办法等。2、记录:四、涉及的相关流程R/标R/务采购R/资采购R/同管理五、涉及风险和相关控制1涉及风险2相关控制六、其他需要说明的事项
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