（岗位职责）企业物资验收之岗位职责规范

1、（岗位职责） 企业物资验收 之岗位职责规范 （岗位职责） 企业物资验收 之岗位职责规范 物资验收管理物资验收管理 第一节物资验收岗位职责第一节物资验收岗位职责 一、入库验收主管岗位职责一、入库验收主管岗位职责 入库验收主管主要负责组织所有物资的入库验收工作，其具体职责如图 2-1 所示。 职 责 职 责 1 负责制定所有物资的入库验收作业规范，并监督实施 组织所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告 妥善处理因存在异常问题而不得入库的物资 协助采购部做好不合格材料、货物的退换工作 参与供应商、协作厂商的绩效评审工作 完成仓储部经理交办的其他工作 职 责 职 责 2 职 责 职 责 3 职 责 职 责 4 职 责 职 责 5 职 责 职 责 6 图 2-1 入库验收主管的岗位职责图 2-1 入库验收主管的岗位职责 二、入库验收专员岗位职责二、入库验收专员岗位职责 入库验收专员的主要职责是执行所有物资的入库验收工作，其具体职责如图 2-2 所示。 图 2-2 入库验收专员的岗位职责图 2-2 入库验收专员的岗位职责 第二节物资验收管理制度第二节物资验收管理制度 一、 物资入库验收管理制度

2、一、 物资入库验收管理制度 以下是某公司物资入库验收管理制度，供读者参考。 编号编号制度制度 名称名称 物资入库验收管理制度物资入库验收管理制度 执行部门执行部门 第 1 章总则第 1 章总则 第 1 条目的 为了确保所有入库物资的质量都符合企业的要求及生产经营的需要， 防止不 合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。 第 2 条适用范围 本制度适用于所有进入本企业仓库的物资的验收。 第 3 条相关定义 入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证 入库物资合格的重要环节之一。 第 4 条相关部门职责 1仓储部验收人员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及 外观情况。 2质量管理部质量检验人员负责检验所有物资的质量状况。 第 2 章入库验收的规划第 2 章入库验收的规划 第 5 条入库验收的内容 1核对采购订单与供货商发货单是否相符。 2检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。 3开包检查物资有无损坏。 4物资的分类是否恰当。 5所购物资的数量、尺度比较。 6物资的气味、颜色、手感等。 第 6 条入库验收的方式 1入库验收有全检和抽验两

3、种方式。对大批量到货一般只进行抽验。 2若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等综 合考虑，确定合理的抽验比例。下表列出了一些常见的例子。 入库验收抽验比例举例表入库验收抽验比例举例表 验收项 目 验收项 目 抽验比例规定抽验比例规定 质量检 验 1带包装的金属材料，抽验 5%10%，无包装的金属材料全部目测 查验 2 10 台以内的机电设备， 验收率为 100%， 100 台以内验收不少于 10% 3运输、起重设备 100%查验 4仪器仪表外观质量缺陷查验率为 100% 5易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、机械性损伤的货 物，抽验率为 5%10% 6外包装有质量缺陷的货物检验率为 100% 7对于供货稳定，质量、信誉较好的厂家产品，特大批量货物可 以通过抽查进行检验 8进口货物原则上逐件检验 数量检 验 1不带包装的（散装）货物的检斤率为 100%，不清点件数；有包 装的毛检斤率为 100%，回皮率为 5%10%，件数清点率为 100% 2定尺钢材检尺率为 10%20%，非定尺钢材检尺率为 100% 3贵重金属材料 100%过净重 4有标量或者标准定量的化工

4、产品，按标量计算，核定总重量 5同一包装、大批量、规格整齐的货物以及包装严密、符合国家 标准且有合格证的货物， 可以采取抽查的方式验量， 抽查率为 10% 20% 第 7 条入库验收的方法 1视觉检验 在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验 是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，对质量加以判断。 2听觉检验 通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听取声音，以判断物资的质量。 3触觉检验 利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判定质量。 4嗅觉、味觉检验 通过货物特有的气味、滋味，测定、判定质量。 5测试仪器检验 利用各种专用测试仪器鉴定货物品质。如对含水量、密度、成分、黏度、光 谱等的测试。 6运行检验 对某些特殊货物，如车辆、电器等进行运行捡验，确保其能够正常运行。 第 8 条入库验收的时间 1对于外观等易识别的物资的检验，应于收到物资后一天内完成。 2属用化学或物理手段检验的材料，验收人员应于收到物资的样件后三天 内完成。 3对于必须试用才能实施检验者，由验收主管于“物资验收报告表”中注 明预计完成日期，一般不超过七天。 第 3 章物资验收

5、的程序第 3 章物资验收的程序 第 9 条处理采购单 入库验收专员一收到采购部转来的“采购单” ，即应按物资类别、来源和入 库时间等分类归档存放。 第 10 条物资标签 在物资待验入库前， 入库验收专员应于外包装上贴好标签， 并详细填写批量、 品名、规格、数量及到达日期，且将该物资与已验收的物资分开堆放（一般可放 置在“待验区” ） 。 第 11 条内购物资验收 1物资入库前，入库验收专员应对照“采购单” ，对物资的名称、规格、料 号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实 收数量填入“验收单” 。 2如果发现实物与“采购单”上所列的内容不符，入库验收专员应立即通 知采购人员及主管。在这种情况下，原则上不予接受入库 ； 如果采购部要求入库， 则应在单据上注明实际验收状况，并要求采购部相关人员在“验收单”上会签。 第 12 条外购物资验收 1外购物资入库前，入库验收专员即会同质量管理部依“装箱单” 、 “采购 单”开柜（箱）核对物资名称、规格及数量，并将到货日期及实收数量填入“验 收单” 。 2开柜（箱）后，如果发觉所装载的材料与“装箱单” 、 “采购单”所记

6、载 的内容不同，应通知办理购入手续的采购人员及时进行处理。 3若发觉所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初 步计算损失。 （1）对于损失超过 元以上（含）者，入库验收专员应及时通知采购人 员进行处理或由其通知供应商前来处理， 并尽可能维持异常状态以利于处理作业。 （2）若损失未超过 元，则依实际数量办理验收，并于“验收单”上注 明损失数量及实际情况。 4经供应商代表人员确认后，入库验收专员开具“索赔处理单” ，呈相关主 管审核后，送财务部门及采购部门督促办理。 第 13 条入库验收结果的处理 1合格物资的处理 对于经验收合格的物资，入库验收专员应在外包装上贴“合格”标签，以示 区别，并方便入库作业人员根据标识办理合格品入库定位手续；入库验收专员于 每日工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入“验收日报表” ，以作为“入 账消单”的依据。 2不合格物资的处理 对不合格物资，入库验收专员在外包装上贴“不合格”标签，并于“物资验 收报告表”上注明不合格原因，同时向相关主管请示处理办法，然后转采购部相 关人员处理并通知请购部门。 3交货数量超额处理 经过验收，若发现交货数量超

7、过“订购量”部分，原则上应予以退回。但对 于以重量或长度计算的材料，其超交量在 3%以下时，可在“验收单”备注栏内 注明超交数量，经请示相关负责人同意后予以接收。 4交货数量短缺处理 经过验收，若发现交货数量未达“订购量”时，原则上应要求供应商予以补 足。但经请购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。 第 14 条紧急物资入库处理 对于需急用的物资，若物资到达时仓储部仍未收到“请购单” ，入库验收专 员应事先询问采购部相关人员。经确认无误后，方可进行入库验收和办理入库手 续。 第 15 条退货处理 办理不合格物资的退货手续时，应开具“物资交运单”并附“物资验收报告 表” ，呈相关领导签认，作为异常物资出厂凭证。 第 4 章附则第 4 章附则 第 16 条本制度由仓储部制定，其修改、解释权归仓储部所有。 第 17 条本制度呈总经理核准后，于颁布之日起实施，修订时亦同。 编制人员编制人员审核人员审核人员批准人员批准人员 编制日期编制日期审核日期审核日期批准日期批准日期 五、物料紧急放行控制制度五、物料紧急放行控制制度 以下是某公司物料紧急放行控制制度，供读者参考。 编号编号制度制度 名称名

8、称 物料紧急放行控制制度物料紧急放行控制制度 执行部门执行部门 第 1 条目的 为了使“紧急放行”得到合理的利用，并对其进行控制，特制定本制度。 第 2 条紧急放行的定义 所谓紧急放行， 即指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。 第 3 条紧急放行的条件 1对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录。这样，一旦发现不符合规 定的物料，能及时追回和更换。 2一般在下述情况下才允许紧急放行。 （1）来料若不合格，在技术上可以纠正。 （2）来料若不合格，在经济上不会发生较大损失。 （3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。 第 4 条在物料验收程序中应对紧急放行作出规定：规定紧急放行情况的审批 人、责任人；规定可追溯性标识的标记方法；规定识别记录的内容及记录由谁保 存等。 第 5 条紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不 得丢失和擅自销毁。 第 6 条当来料进厂后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为 采购部或生产部）的责任人填写“物料紧急放行申请表” ，报经授权人审批。 物料紧急放行申请表物料紧急放行申请表 进料名称料号批量 规格数

9、量 生产批 号 供应商名 称 业 经办人 职务/联系 方式 申请紧急 放行的原 因 申请人日期 审批意见批准人日期 第 7 条对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中 应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称 及所提供的证据。 第 8 条在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必 须尽快完成。 第 9 条应设置适当的紧急放行的停止点（停止点是指相应文件规定的某点， 未经指定组织授权批准，不能越过该点继续实施紧急放行） ，对于流转到停止点 上的紧急放行来料，在接到证明该批产品合格的检验报告后，才能将来料放行。 第 10 条若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及 识别记录，及时、快速地将不合格品追回。 第 11 条本制度经总经理审核确认后，自颁布之日起执行。 编制人员编制人员审核人员审核人员批准人员批准人员 编制日期编制日期审核日期审核日期批准日期批准日期 第三节物资验收管理表格第三节物资验收管理表格 一、到货交接一、到货交接 编号：日期： 年 月 日、 收货 人 发 站 发货 人 货物 名称 标志 标记 单 位 件 数 重 量 货物 存放 处 车号 运单 号 提料 单号 备注 提货人：经办人：接收人： 二、物资验收单二、物资验收单 1原材料验收单1原材料验收单 编号：订购单编号：日期： 年 月 日 进料时间料号厂商名称订购数交货数 订单编号发票规格品名/规格点收数实收数 检验项目检验规格检验状况数量 严重一般轻微 AQL（允收水准）值 检验数量不良数不良率判定 允收拒收特采全检 质量经理仓储经理验收主管验收专员备注 2零配件验收单2零配件验收单 编号：填写日期： 年 月 日 采购单号零件名称编号 供应商数量 抽样结果记录 验收项目标准 1234567891011 备 注 1 2 3 审核验收专员 验收 结果 及格 不及格 其他 3外协品验收单3外协品验收单 编号：填写日期： 年 月 日 承制厂商编号送货日期 品名交货数量箱数 实际点收数 量 点收人点收日期 质量验收方 式 全检抽检免检 项次检验项目规格值实测值判定 1 2 3 综合判定允收特采选别拒收 备质量管理部仓储部 注主管检验员主管经办 4货物验收单4货物验收单 订购

《（岗位职责）企业物资验收之岗位职责规范》由会员蜀歌分享，可在线阅读，更多相关《（岗位职责）企业物资验收之岗位职责规范》请在金锄头文库上搜索。