XXX公司新建冷库项目可行性研究报告

1、 目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、行性研究报告编制依据及设计法规2三、综合评价和论证结论2四、存在问题与建议3第二章 项目建设的必要性3一、项目建设背景4二、项目畜牧业生产经营发展状况4三、项目建设的必要性4第三章 建设条件8一、项目区概况8二、项目实施的有利条件9第四章 建设单位基本情况12一、建设单位概况12二、研发能力13第五章 市场分析与销售14一、市场分析14二、产品生产及销售状况15三、市场策略和营销模式16四、销售队伍和销售网络建设17第六章 项目建设方案19一、建设任务和规模19二、项目规划及布局19三、项目建设标准和具体内容20四 项目实施进度31第七章 投资估算与资金筹措32一、投资估算编制依据32二、建设投资估算32三、资金来源与筹措33第八章 财务评价34一、财务评价说明及依据34二、销售收入和销售收入税金及附加34三、总成本及经营成本计算35四、财务分析35五、不确定性分析35六、财务评价结论36第九章 环境影响评价37一、环境质量现状调查37二、环境保护措施37三、环境保护评价38第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价39一、农业产业化经营概述39

2、二、农业产业化经营的绩效评价40第十一章 项目的组织与管理41一、组织机构设置41二、运行管理和劳动定员42三、冷库管理措施43四、劳动保护与安全卫生43五、招标方式和招标范围44第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、问题与建议46三、结论46第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：某某*公司700吨冷库2、项目建设性质：新建700吨冷库3、项目建设单位：某某*公司， 法人代表：*4、建设地点、规模、期限及建设内容某某绿翔牧业公司700吨冷库修建在绿翔牧业公司院内，建设期为一年，建设项目主要包括冷库的土建和设备部分。5、项目申报单位：某某*公司6、投资规模及资金构成：该冷库建设项目总投资为420万元，其中土建工程费114万元，设备购置费250万元，安装工程费10万元，工程建设其他费用35万元， 预备费10万元。7、资金筹措：总投资为420万元，其中申请国家投资150万元，自筹资金270万元。 8、主要经济技术指标 该项目正常年生产羊肉5624吨，总成本5343万元，年平均销售收入 6187万元，税后利润393万元， 销售税金及附加为141.85万元，内部受益率为1

3、6.33%，财务净现值（i=10%）税后为924.6万元，静态投资回收期税后为4.8年。 9、项目辐射范围及带动能力某某*公司（简称绿翔牧业公司）成立于2002年8月，是九师农业产业化（肉制品、面粉、制糖）三大龙头企业之一，是目前塔城地区规模最大的集科研、养殖、加工、销售于一体的唯一的肉食品加工企业，随着龙头企业的不断发展壮大，“公司+基地+农户”的产业化格局已逐渐形成。公司下联农九师养殖户近7000户，以每户饲喂60只羊，职工每出栏1只羊可获净收入100120元，按户均出栏40只羊户均年增收约5000元。使职工在近半年的农闲时间得到利用，通过自己的劳动转化资源优势，从而开辟一个增收的渠道。二、可行性研究报告编制依据及设计法规(1) 投资项目可行性研究编写指南中国电力出版社； (2) 国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数第二版；(3)关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见2005年中央1号文件。(4)关于进一步加快农九师畜牧业发展的决定(5)某某兵团农九师国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(6)农九师2005年畜牧业统计资料(7)冷库设计规范(GB500722

4、001) (8)肉类冷库建设标准三、综合评价和论证结论1、综合评价：绿翔牧业公司700吨冷库建设项目有利于绿翔牧业公司发展、促进农九师产业结构调整，对稳定祖国边疆和民族团结，提高边疆各民族生活水平，建设和谐小康社会起到不容忽视的作用，同时也为兵地融合、快速发展经济起到了重要作用。该项目选用先进进口设备，采用对环境影响不大的制冷剂R22和先进的技术，能取得可观的经济效益。 2、论证结论：该项目建成后，从社会评价、经济效益评价和环境评价各方面来说都是可行的。四、存在问题与建议1、随着绿翔牧业有限公司的发展以及销售和加工规模的不断扩大，屠宰加工由季节性变为常年加工生产，已经建成的160吨冷库不能满足现有生产需要。因此新建700吨冷库势在必行。2、冷库在施工时，冷库的墙面、地面和顶棚在喷聚氨酯前，必须使墙面、地面和顶棚完全干透才能喷。第二章 项目建设的必要性一、项目建设背景畜牧业是农九师的主要产业，根据2005年中央1号文件、农九师关于进一步加快农九师畜牧业发展的决定和某某农九师国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要两个文件的规定，又把畜牧业确定为农九师大力发展的首要产业。二、项目畜牧业生产经

5、营发展状况2005年农九师国内生产总值80166万元，其中第一产业33500万元，第二产业15965万元，第三产业30641万元。牧业总产值11000万元，年增长20.1%。2005年全师牲畜存栏高速增长，并超历史最高水平，牲畜存栏60.22万头，其中：牛存栏1.75万头，羊存栏57.67万只（其中66支以上细毛羊9.09万只），猪存栏0.8万口。 饲草饲料资源量：天然草场面积379.3万亩，其中可利用249.1万亩，占草场总面积的65.7%。人工草场面积及苜蓿种植面积44万亩。优质饲草供应量22万吨，其中：天然草场为10万吨，人工草场为12万吨。其他饲料供应量主要有大麦、玉米、麦头子、麦麸、油渣和大量的糖渣等，供应量为8万吨。粮食种植面积24.15万亩，可利用秸杆产量7.2万吨。三、项目建设的必要性（一）冷库建设有利于绿翔牧业公司的发展1、繁殖母羊每年十月配种，次年三、四月份产羔至八、九月份育肥后出栏并大量上市。如不及时销售此时一系列问题会产生，继续喂养给草埸带来巨大压力甚至占用冬草场，使冬草场进入恶性循环；如采取育肥手段的则继续进行，过了这段时间（40天最佳时期）就会产生消耗增多、

6、增重迟缓甚至停滞，不继续投入甚至会影响体重。达不到最佳效果相反加大费用（每天维持费用为1.0元/日）影响收入；近可能多收购出栏羊减少职工应出栏的喂养成本，反过来也是帮助职工增加收入；2、九师离畜产品主要市场半径600公里以上，况且八月份正是天气温度较高的时候不适宜活畜运输；3、按照消费习惯羊肉产品消费十月下旬开始，冬天多些、到过元旦、春节逐渐上升，到古尔邦节、肉孜节达到高峰；4、由于受区域环境的限制，使塔额地区八至十月份这段时间羊肉产品价位最低，可大量收购，为降低生产成本打一时间差； 5、现在已投入日屠宰量为1500只（22.5T/d）的生产线，据测算正常月份销售消耗，每日入库量与出库量为2：1，正常生产每天净入库量约为15T（占库容94m3），这样计算建设700T冷库能满足羊出栏高峰（8月初10月中）时的生产量，解决约7万只羊的收购量。6、 绿翔牧业公司的生产线为“吊挂-宰杀放血剥皮-红白分离-排酸分割速冻进冷库进入市场”，但由于公司目前只有160吨冷库一个，远远不能满足绿翔公司的低温冷藏要求，冷库造成了绿翔牧业公司发展的“瓶颈”。（二）、有利于边疆稳定和民族的大团结 某某兵团农九师

7、师部紧靠塔额盆地腹地的额敏县，师部管辖的十一个农牧团场分布在150公里的中哈边界疆线上，肩负“屯垦戍边，保家为国”的历史重任。所以要稳定边疆，改善和提高边疆人民的生活水平，就必须要求当地政府和主管部门想尽办法改善百姓生活水平，使百姓安心扎根边疆，扼守祖国西北边陲的战略要地。另外，具有“绿色净土”之称的塔额盆地，有中国四大草原之一的“库鲁斯台”大草原，总面积2593万ha，可利用草场面积21万ha，是塔城、额敏、托里、裕民三县一市、地区种牛场、种羊场以及某某生产建设兵团农九师部分农牧团场的重要畜牧业生产基地。盆地有民族25个，汉族为主要民族，在少数民族中人口最多、以放牧为主的是占全区总人口的15.2的哈萨克族。该项目的建设给放牧为主的哈萨克族带来一定的经济效益。所以，绿翔牧业公司的发展，对边疆的稳定，民族团结及当地人民生活的提高起到极大的作用。（三）、有利于“绿翔”牌冷却排酸肉成为名牌产品“绿翔”牌冷却排酸肉就是该公司精选以24月龄以内的品种肉牛和当年小羔羊为原料，经过严格检疫、检查和先进的排酸、冷却加工工艺生产的高品质肉品，其营养可得到更充分吸收，且味道鲜美，香气浓郁。该产品荣获“20

8、01年中国国际农业博览会名牌产品”称号。2005年在“乌洽会”上被评为“新产品开发奖”；被国家轻工部评为“AAA”企业；被兵团列为龙头企业，绿翔牌产品通过有机食品认证。2006年2月在中央电视台7套农业节目做过专题报道。冷却排酸肉。它指的是在全封闭无污染的卫生条件下，通过严密的控制系统和较为复杂的工艺流程排除动物体内的乳酸而制成的肉食品。刚屠宰完的牛羊肉因生化作用产生乳酸，若不及时经过一定的科学处理，则集聚在动物体内的乳酸会损害肉的品质，同时外表微生物加快繁殖，影响肉的品质、口感，而且人体需要的营养也受到极大破坏。排酸牛羊肉，使动物体内难溶的肌球蛋白会发生自身分解，可提高肉中蛋白质的利用率，结缔组织软化后更利于不同体质人群的需要，尤其是肠胃功能相对较弱的老人、儿童更易吸收。（四）、有利于促进农业产业结构的调整绿翔牧业公司是农九师畜牧业的龙头企业，集“良种繁育+基地育肥+产品加工+销售”于一体，公司的发展将对农九师的畜牧业发展起到决定性的拉动作用，能促进农九师农业产业结构的调整。而目前制约绿翔牧业公司发展的瓶颈主要因素就是肉制品的低温冷藏问题，即现有的冷库库容量过小的因素，因此建设700

9、吨冷库有利于农九师畜牧业的发展，促进农业产业结构的调整。（五）、农九师“牧业强师”的发展战略离不开该项目的建设和支撑某某兵团农九师国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出要全面落实强牧战略，即“家家户户见牛羊”，“家家有畜示范连”工程，加大畜牧产业发展。另外，力争到“十一五”末把绿翔牧业，绿翔糖业，绿翔粮油建成兵团最大的农业产业化龙头企业之一，把绿翔牧业建成兵团畜牧产品加工行业的一流企业，成为农九师第一家上市公司。（六）、有利于保证肉制品的安全肉制品具有保质期短，如果加工后不立即进行速冻、冷藏、保鲜，就会影响肉制品的食品安全。另外，进入市场的肉制品都要求必须是冷冻过的，而目前绿翔牧业公司的冷库容量只有160吨，冷库容量严重不足，影响了肉制品低温冷藏的要求。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围农九师位于塔城地区三县一市（塔城市、额敏县、裕民县、托里县）境内，在某某的西北部，距乌鲁木齐570公里，距塔城市约57公里。地理坐标：东径：82158510，北纬：45254703。地处准葛尔盆地西北部边缘的塔额盆地额敏县朝阳区。下设11个农牧团场及教育、科研、工交、建筑等二十几个师直团

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