XXX机械有限公司“双控”隐患辨识风险分级管控手册

1、XXX机械有限公司隐患辨识风险分级管控手册XXX机械有限公司2019年9月XXX机械有限公司XX安字20192号关于成立危险源辨识管控工作小组的通知公司属各车间、科室：为了切实加强危险源辨识管控工作的领导，经公司安委会研究决定，现成立危险源辨识管控工作领导小组，组成人员如下：组 长：XX副组长：XX组 员：XX、XX、XX危险源辨识管控工作领导小组办公室设在办公室。 XXX机械有限公司 2019年9月18日XXX机械有限公司隐患辨识风险分级管控实施方案一、目的将较大危险因素辨识管控融入到公司安全生产标准化建设、隐患排查治理体系建设、专项整治和日常监管中，坚持问题导向、分类指导、源头管控、标本兼治、注重实效的原则，坚持当前和长远相结合、抓基础建设和重点突破相结合，根据国家安监总局、省、市安监局对机械等工贸企业安全风险预警防控实施方案通知的相关要求，将较大危险因素辨识管控的责任和措施逐级落实到公司各岗位，抓实抓细，促进我公司提升安全生产事故防范和安全管理能力，特制定2019年度较大危险因素辨识管控工作实施方案。二、实施范围本方案适用于公司各工序及外来施工单位。三、组织机构公司成立较大危险因

2、素辨识管控领导小组，负责组织各工序实施较大危险因素辨识管控工作。各部门应成立主要负责人为主的组织机构，责任落实到人。领导小组下设办公室，办公室设在公司综合办公室，负责公司日常较大危险因素辨识管控工作的监督检查和考核：组 长：XX副组长：XX组 员：XX、XX、XX四、工作任务（一）落实公司企业主体责任。组织公司各相关部门开展较大危险因素辨识工作，按照国家安全监管总局开展隐患辨识风险分级管控要求，结合实际完善安全管理制度，建立较大危险因素辨识管控责任制，将责任逐一分解、层层落实到车间、工序、班组和岗位员工；依据指导手册开展较大危险因素辨识，登记建档，实施有效防范措施，定期进行检查排查和安全风险评估，加强日常管控；在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；将辨识出的较大危险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程，做到“一岗一清单”，并培训员工熟练掌握。（二）深化隐患排查治理体系建设。把落实指导手册与推进隐患排查治理体系建设相结合，找准、盯紧公司的较大危险因素，在隐患排查治理制度制定、标准清单编制和信息系统功能设计等方面，将存在较大危险因素的场所、部位

3、和环节作为公司重点安全管理部位，实施风险等级管控，提高检查频次，督促各相关部门严格落实排查治理责任，及时发现并消除事故隐患。（三）强化安全监督考核。 以制度推动工作落实，把落实指导手册与日常监督考核相结合，坚持把较大危险因素辨识管控作为安全管理的重点内容，持续开展针对性督导检查，建立完善公司安全管理台账，掌握各部门危险因素及辨识管控能力，细化监督指导。对未落实相关要求的，发现一起，考核一起，监督整改到位一起；对要求落实到位、能够有效进行危险因素辨识管控的单位和个人，给予一定奖励。（四）加大宣教培训力度。将指导手册相关内容作为宣传教育培训的重点，采取集中培训、发放相关资料等多种形式，持续开展面向工序负责人和兼职安全管理人员的培训。督促各相关部门开展覆盖班组、岗位的内部专题培训，促使全员都能、都会进行较大危险因素辨识，掌握防范措施。五、辨识方法采用LEC评价法、根据现场安全管理实际情况和同行业其他企业安全管理情况通过综合评价进行风险辨识工作。1、工作危害性分析法（LEC评价法）LEC分值表L分数完全意料到10相当可能6不经常,但可能3意外,很少可能1可以设想,但极少可能0.5极不可能0.2

4、实际上不可能0.1E分数连续处在危险环境中10每天在有危险的环境中工作6每周一次在危险环境中工作3每月一次在危险环境中工作2每年一次在危险环境中工作1极难在现在危险环境中工作0.5现象可能后果分数大灾难多人死亡(10人以上)100灾难数人死亡(3人以上)40非常严重一人死亡15严重严重致残7重大手足伤残6较大受伤较重3引人注目轻伤1危险性指数危险程度危险源(点)等级320极其危险A160-320高度危险B70-l59很危险C1-69可能危险D注：W=L*E*C六、工作要求（一）提高认识，加强领导，扎实做好风险辨识工作。各部门负责人要亲自挂帅，充分认识开展风险辨识工作的重要性、必要性，增强工作主动性和自觉性，切实把风险辨识和隐患排查治理工作相结合，精心组织，周密部署，全力以赴抓好这项工作。（二）加强宣传，广泛发动广大员工积极参与、密切配合风险辨识工作。各单位采取自查自纠、互检等方式，全面认真细致地查找辨识身边的各种安全风险，做到不走形式，不留死角。（三）建立起安全生产的长效机制，层层落实安全生产责任，做到千斤重担人人挑，人人头上有指标，严防安全生产过程中发生任何责任事故。（四）对辨识出来

5、的危险因素各部门要立即制定安全防护措施，对防护措施的有效性要跟踪进行督导，及时总结、通报。形成安全隐患的要立即整改，对于短时间内不能整改的，要及时上报，并采取临时措施。XXX机械有限公司 2019年9月18日XXX机械有限公司危险源辨识分级管控制度为了更好地落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，有效地控制作业场所和公司生产建设过程中物和环境发生事故潜在危险因素，确保职工的安全健康和生产建设的顺利进行,特制订本制度。1、危险源的辨识1.1危险源的定义危险源是指在公司的设备、作业场所和岗位潜在着可能发生事故的危险因素。这些设备、场所和岗位一旦发生事故会导致人身伤亡，建筑物破坏，设备损坏，是重点控制部位和管理部位。1.2 适用范围本制度适用我公司范围内的生产车间等各个岗位的危险源辨识管控分级管理。l.3危险源辨识依据1.3.l有发生压力容器爆炸危险的场所。1.3.2有被车辆伤害、机械伤害、物体打击、绞伤危害的场所。1.3.3有高空堕落危险的场所。1.3.4有触电伤害的场所。1.3.5有烧伤，烫伤的场所。1.3.6 其它容易致人员伤害的场所。1.4危险源的辨识危险源寓于生产过程中

6、。其辨识工作必须在单位专业技术部门的指导下，依靠全体职工参加，首先由班组每个成员根据生产实践和以往事故频率，提出本岗位、本区域内涉及安全生产的危险源,然后各单位安全、设备、技术等部门根据班组提出的危险源，结合工艺、设备进行审核、整理、汇总，逐个分析、评价，划分出危险源等级。2、危险源等级划分与确认2.1 危险源等级划分根据发生事故的可能性和作业者在危险环境下的时间以及事故发生后可能产生的后果，在对生产系统进行分析、研究的基础上计算出各种作业点的危险性指数，并以此判断出危害等级，即LEC法。危险性指数：W=LEC其中：W危险性指数L发生事故或危险事件的可能性 E作业者在危险环境下的时间 C发生事故后可能产生的后果2.1.1发生危险可能性分数(L)L分数完全意料到10相当可能6不经常,但可能3意外,很少可能1可以设想,但极少可能0.5极不可能0.2实际上不可能0.12.1.2作业者在危险环境时间分数( E)E分数连续处在危险环境中10每天在有危险的环境中工作6每周一次在危险环境中工作3每月一次在危险环境中工作2每年一次在危险环境中工作1极难在现在危险环境中工作0.52.1.3事故的可能后果

7、(C)现象可能后果分数大灾难多人死亡(10人以上)100灾难数人死亡(3人以上)40非常严重一人死亡15严重严重致残7重大手足伤残6较大受伤较重3引人注目轻伤12.1.4危险性分级危险性指数危险程度危险源(点)等级320极其危险A160-320高度危险B70-l59很危险C1-69可能危险D2.2危险源的确认2.2.1A级危险源按安全生产责任制，由公司组成专业组，对危险源进行讨论、审核，经公司安委会确认，公司安全科建档、建账。2.2.2B级危险源各车间根据安全生产责任制，由车间组织对危险源讨论、审核、确认。报安全科备案，车间对B级危险源(点)建档、建账。2.2.3C、D级危险源由班组组织讨论、审核，车间确认，报安全科备案，班组建档、建账。3、危险源编号和标志3.1编号A、B、C、D级危险源由公司统一编号。3.2标志设立标志牌，悬挂在危险源(点)附近醒目的地方，具体内容如下：标志牌上写好名称、编号、范围、危害及责任者，并写清注意事项(提示)其中：名称危害部位称位编号危险源级别字母后缀数字，例如 A-001范围指危险涉及范围危害可能引起的事故危害责任部门危险部位所在单位责任者危险部位单位负

8、责人管控措施注意事项或预防事故的主要措施。4、危险源的控制与管理根据安全生产责任制“谁主管、谁负责”的原则，对危险源进行控制管理。各级危险源按隶属关系，均由其业务主管部门逐级严格控制和负责日常管理工作，安全部门负责监督。4.1A级危险源在各单位严格控制和管理的基础上,由公司组织车间主任、厂长、安全员等专业人员定期检查(各车间主管部门也要定期检查)、测定、鉴定和评价，并向公司安委会汇报。4.2B级以上危险源由各车间主管安全的领导组织工艺、设备、安全等专业入员，定期检查，并将检查情况报安全科。4.3C、D级以上危险源由班组组织人员定期检查、评价，并向安全科汇报、备案。车间确认，班组建立检查台账。5、危险源的检查与考核5.1危险源(点)控制实行逐级控制、逐级检查考核制度，将检查结果与奖惩挂钩，并纳入安全竟赛评比内容。5.2各班组对本组辖区内的危险源(点)，要分工明确责任到人,按时检查，记录清楚，并作为班组安全达标与考核评比的重要内容之一。5.3公司每季度对A级危险源(点)检查一次；各车间主要领导组织专业人员对本单位A、B级危险源每月检查一次；班组长及岗位人员对本区域及本岗位的各级(ABCD)危险源每班至少检查一次。5.4各单位要本着“三定四不推”的原则，对发现的问题要及时整改或限期整改。对确属本单位、车间、班组不能解决的问题要及时逐级上报。6、危险源的升、降级及增减6.1当危险源潜在危险性增加或减少时，应按照“危险源(点)等级划分和确认”程序办理升降级，同时更换相应等级标志牌6.2由于工艺改变，新增作业设备的岗位或设备腐蚀、磨损、环境变迁，出现新的危险源(点)或消除时，均应按照“危险源(点)等级划分和确认”程序办理增加或减少，并同时增加或摘除标志牌。

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