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综合管理保障处内审检查表

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卖家[上传人]：qiuf****299

文档编号：135415071

上传时间：2020-06-15

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1、内审检查表受审核单位：保障处 NO:第六审核组序号时间审核内容检查记录Y/NGJB9001-2009 GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T28001-201112017.8.16 建立管理目标，并对725所2017年目标进行分解是否将目标传达到下级产业公司，如何监控环境、职业健康安全是否建立专项管理方案目标的测量，完成情况目标是否有编审批，目标在执行过程中有无调整，履行编审批5.4.1质量目标6.2.1环境目标4.3.3目标和方案2 目标、方案、特殊作业等是否执行编审批对制度、方案的修改和变更，是否执行编审批，并将变更及时有效传递到研究室、产业公司、相关方是否建立文件管控清单，文件的管理和传达，作废文件的管理采购过程文件的编审批4.2.3文件控制7.5.2文件化信息创建和更新7.5.3文件化信息的控制4.4.4文件4.4.5文件控制3 部门职责与权限，部门构成人员分工各级人员的职责与权限如何得到有效履行保障处与机关部门、研究室、产业单位信息有效沟通5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.3组织的角色、职责和权限4.4.1资源、作用、职责

2、和权限4.4.3沟通、参与和协商4 动力能源，设备设施管理设备采购流程，设备采购过程安全附件的管控、验收 2016年8月至今新增设备设施“三同时”执行情况，记录是否完成根据动力能源，设备设施监管的有效数据，进行分析评估，并针对性的开展改进，改进的效果如何 2016年审核不符合项与观察项的改进6.1资源提供8.4数据分析8.5改进7.1资源9.1监视、测量、分析和评价4.5.1绩效测量和监视5 人力资源计划，管理，特种作业人员培训对研究室，产业单位开展的专项培训培训计划的执行情况，培训考核6.2人力资源7.2能力7.3意识4.4.2能力、培养和意识6 所内建筑物、工作场所和相关设施的管理情况支持性的服务（运输、通讯或信息系统）6.3基础设施6.4工作环境7.1资源4.4.1资源、作用、职责和权限7 外包管理相关方安全告知，安全协议，相关方作业的安全检查特殊作业过程审批，如临时用电、触电危险作业、大型起吊、土方和轻质屋面作业过程专业性安全检查，问题的整改相关过程记录有哪些，有无清单记录是否符合文件规定，是否清晰8.2.3过程的监视和测量4.2.4记录控制8.1运行策划和控制4.4.6运行控制4.5.4记录控制8 特装设备的如电梯的专项应急演练，演练记录演练发现的问题及纠正应急预案的修订4.4.7应急准备和相应4.5.3事件调查、不符合、纠正和预防措施9 危险源辨识、环境因素识别风险评价结果重要环境因素和重大危险源的确定是否符合规定6.1.2环境因素6.1.3合规义务4.3.1危险源识别、风险评价和控制措施的确定4.5.2合规性评价10 法律、法规收集、识别情况是否辨识到条款,如何转化辨识后的转化文件是否及时有效的的传递至下级部门、产业公司9.1.2合规性评价 4.3.2法律法规和其它要求内审员: 审核组长: 日期:

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