（管理制度）医院后勤制度

1、四、后勤管理制度4.1 加强采购医疗设备充分科学论证的规定按照国家卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知和医院对医疗设备采购管理的要求，为规范采购行为，保障医疗设备质量，降低采购价格，降低医疗成本，减轻患者医疗费用负担，杜绝暗箱操作，体现医疗设备采购管理水平，充分发挥医疗设备的效能，保证医疗设备采购管理的科学化、公开化、透明度，特制定本规定。一、严格执行医院XX县XX医院设备科采购管理工作制度、XX县XX医院财务会计内部控制规定等文件，严格采购纪律和采购流程，坚决杜绝无预算、无计划、无参数、无论证的临时采购计划申报。二、设备科在分管院长领导下负责全院医疗设备购前综合论证工作，协同临床科室进行医疗设备的规划调研、立项论证、申报审批等相关工作。三、凡申报价值人民币10万元以上的医疗设备购置，要充分进行购前论证，必须由科主任组织科室内部专业技术人员进行经济效益和社会效益论证、评议，科室全部副高以上人员对科室现有业务情况进行分析论证并签署意见后方可进行采购计划申报，副高以上较少的临床科室，需组织中级以上人员对科室现有业务情况进行分析。四、招标采购前，科室所需设备的技术参数，由科室负责人

2、和本科室副高以上级专业人员集体讨论，并签署意见后，会同设备购前论证报告一起交设备科进行汇总，设备科负责拟购医疗设备的技术审核，实行专人技术负责。如科室提供的技术参数缺少本科室副高级以上人员集体签字，设备科不予受理。五、医院医疗设备委员会每年初召开，医疗设备购前论证会由医院设备委员会委员、申报科室负责人参加。根据医院情况，下半年可再次召开医院医疗设备委员会，讨论需追加计划。六、申购科室在申请购置医疗设备论证会上，需从以下几个方面进行论证阐述：应用论证：重点说明学科、临床应用必需理由；市场论证：重点描述所申购设备的市场应用状况；配置论证：提供详细的需求配置清单及功能要求；人员和场地基本条件论证；效益论证：社会效益和经济效益等。七、为保证设备采购的公正、公开和透明，医疗设备招标采购时，本院专家评委由医院设备科抽取相关专业副高以人员担任。4.2 办公设备配备管理办法 为加强对医院办公设备的管理，提高其使用效益，根据财政部行政事业单位国有资源管理办法等有关规定，结合医院实际情况制定本办法。一、指导思想医院办公设备的分配和管理实行统一标准、优化配置、节约开支的原则，根据医院和科室工作的实际需要，严

3、格按照办公设备申请、审批、购置、验收、使用、维护、维修等工作程序和审批权限办理相关手续，实行岗位责任制，提高办公设备的完好率、使用率，充分发挥办公设备的最大效益，更好地为医院各项工作服务。二、配置标准：院领导配置台式计算机一台，打印机一台和笔记本一台。行政各部门、临床各科室主任配台式计算机一台，打印机一台（兼职只配一套）。行政工作人员（包括各部门，科室副职）原则上按照编制每2人配台式计算机一台，每个部门配打印机一台。部门工作人员编制不足2人时，暂时不配计算机。如因工作需要，可按照申请程序审批另外申请。临床各科室工作人员的办公设备配置，按工作需要量，根据专用或共用的实际情况，配备到科室。办公设备配置以满足工作需要为目的，一般为兼容机型，不得超范围配置品牌机、激光打印机、娱乐性设施等。如确需超标准配置，须有分管领导签字同意后，报请院务会批准。三、设备管理：因工作需要，确需配置购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，填写办公设备申购表，由设备科审核，报分管领导审批后，由设备科负责购买。现有办公设备未达到使用年限的，原则上不予更新。人为的损坏、丢失由当事人负责赔偿后，方可更新。设备科负责办公设

4、备的管理，应对办公设备分类标记，登记上卡，造册，统一管理。领用单位应有相应的设备登记卡。办公设备由设备科负责汇总，统一管理，设备科负责配备，领用单位和领用人负责保管专用。不准私自挪为他用或擅自调换，更不允许损坏，丢失。领用人应当认真点清数量，检查质量，不合格者可予以调换。领用人应爱护使用，妥善保管，出现问题应及时向设备科反映，尽快解决。领用人因工作变动，可根据配备标准作相应的调整，如调离医院，调离人员应办理手续，交还相应办公设备，在无损坏，无缺件的情况下，由设备科签章后，方可办理调动手续。四、本办法自文件发布之日起执行。4.3 设备采购管理工作制度为加强对设备采购活动的监督与管理，增加采购过程的透明度，有效预防采购活动中的违法违纪现象的发生，制定本制度。一、凡属医疗、教学、科研用仪器设备及医用器械、卫生材料，统一由设备科采购。二、采购时一般须两人以上进行，尽量定点采购。除特殊专业设备器械可派有关人员协同采购外，其他人员不得擅自采购，否则财务科拒绝付款。采购员一般每2年调换一次。三、购置单价小于5万元、批量较小的物资设备，有设备科和使用单位安排不少于2人的采购小组，按照计划确定数量、规格

5、、型号，性能参数，进行市场调研和采购，确保优质优价。四、购置单台价值在5万元以上的贵重仪器设备和价值在10万元以上的大宗、批量物资设备，应按照有关规定，采取招标、邀标或议标的方式，在财务、审计及主管领导的参与、监督下，遵循公开、公正、公平的原则进行。五、计划采购设备须按以下工作流程：设备委员会通过的医疗设备购置计划：该类设备多数属于高、精端的大型医疗设备，临床科室需要提交相关的技术参数，设备科配合收集各公司的设备技术参数及销售公司的情况。设备科对技术参数进行审核汇总，对部分大型医疗设备的技术参数须邀请外院专家进行综合审核，避免出现技术性的倾向。设备科将审核后的技术参数整理，返回申报科室，科室负责人审阅、无疑义签字后，制作成标准统一的院内招标文件，由财务科门签字，报院设备科。院设备科提请分管招标领导、分管院领导、院长签字后，进行设备招标工作。本着购置性能、价格比最优的原则，设备科负责组织，招标、审计、财务等多部门参加。将招标后入围的产品，进行第二轮谈判（可能进行多次谈判）。将谈判结果汇总，向分管院领导、院长汇报。设备科将中标结果对外公布，出投诉期后，中标公司持产品中标通知书到设备科签署购

6、置合同，合同文本制作完成后，先由公司方（乙方）签字、盖章。设备科将签署好的合同文本，返回申请科室，科室负责人对配置清单、优惠条款进行核对。避免了漏项、错填的问题。设备科将科室负责人签字后的合同文本交院审计科。审计科邀请律师对合同进行审计，如有修改意见，合同将返回设备科，设备科及时的组织中标公司、申报科室对合同进行针对性的修改，再次报审计科。合同无问题，审计科提请院长签字。返回设备科。设备科通知中标公司领取合同，同时备货。备货期根据设备的不同，没有统一的到货时间，一般最长不超过3个月。进口免税设备，需要开展免税申报工作，申报到医院，后报至海关。审批后，对外付汇。按照国际惯例，外方收到信用证后开始备货、发货。因此到货的时间会推迟。 设备到位后，设备科组织验收、登记、办理出入库等后续的工作。六、紧急情况下，须走以下采购处理程序临床科室申报的急需的设备购置计划：该类设备多属于常规使用设备，拟购置金额大部分少于5万元。科室提交的申请，须有财务科、医务科进行审核。设备科接审核后计划，组织：招标、审计、财务等多部门参加的小型设备谈判会（可能出现多次谈判）。将谈判结果汇总，向分管院领导、院长汇报。设备

7、科与销售公司签署购置合同，合同文本制作完成后，先由公司方（乙方）签字、盖章。设备科将签署好的合同文本，返回申请科室，科室负责人对配置清单、优惠条款进行核对。避免了漏项、错填的问题。设备科将科室负责人签字后的合同文本交院审计科。审计科邀请律师对合同进行审计，如有修改意见，合同将返回设备科，设备科及时的组织中标公司、申报科室对合同进行针对性的修改，再次报审计科。合同审核无问题，审计科提请院长签字。返回设备科。设备科通知销售公司领取合同，同时备货。备货期因设备的不同，而没有统一的到货时间，一般最长不超过3个月。设备到位后，设备科组织验收、登记、办理出入库等后续的工作。采购执行情况的评价（一）各类计划均有购置申请，均经过审批同意，大型仪器设备均经通过设备委员会讨论通过。（二）5万元以上医疗设备均采用招标采购方式，5万元以下医疗设备均采用院内谈判（多部门参加）的方式购置。（三）招标采购前，设备科对拟购置设备的基本信息进行调查，包含产品的资质证明，销售公司的相关情况、原招标中标的价格、配置、数量。（四）合同的签署：合同条款合理、合法，均经过法律顾问的审核，报审计部门审核，院领导签字后，方可执行合同

8、。验收保管的评价（一）仪器设备到货后，设备科的验收人员（采购员、设备管理员）会同临床使用科室共同对设备进行验收、调试。（二）设备验收合格后，根据合同，对照发票办理出入库手续。（三）医院组织多部门对实物资产进行定期或不定期核对，设备科仓库每年2次定期盘点或不定期的核对。七、采购经办人及相关人员要妥善保管原始计划书、合同书、验收报告、票据等有关材料，不得涂改、丢失或销毁。相关手续办完后，要将以上资料原件交设备档案管理员存档。 八、应严格按规定办理物资设备的暂付款、报销和固定资产入账手续，杜绝先购后审现象的发生。参与采购的单位或个人要认真学习物资采购供应的有关规章制度，自觉接受审计、财务等部门的监督检查。有下列违规违纪行为的，医院将依照有关规定，给予有关责任人相应的党纪、政纪处分；构成犯罪的将移交司法机关依法准就其法律责任。（一）不按规定程序进行招标或业务谈判，徇私舞弊，干扰采购活动正常秩序的。（二）与投标者或供货单位相互串通，高估冒算，有意多付货款的。（三）不认真履行职责，购进的货物属以次充好、价高质次或假冒伪劣的。（四）采购过程中，接受供货方贵重礼品、回扣或有价证劵等各种好处费而不上交的

9、。（五）挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购货款的。（六）以各种理由化整为零，逃避上述条款约束的。（七）采购过程拒绝监督，对违法违纪行为有意包庇的。九、本规定由设备科负责解释。4.4 新增医用设备（五万元以下）采购流程 一、科室提交设备购置申请：由科室主任和科室副高以上人员进行科室购置设备的前期论证，进行设备购置论证购置表的填写并签字后，提交设备科。二、设备科进行申购设备的初审：根据科室现状及成本效益分析，进行初审。三、设备科汇总：根据定期科室提交的购置申请进行汇总，形成拟论证采购目录，上网公示。四、论证组论证：设备科组织相关职能部门(医务科、财务科)及临床使用科室，进行设备论证。五、设备委员会论证：论证组通过设备整理汇总，组织设备委员会进行论证。六、采购目录：根据论证通过情况，制定新增设备采购目录，并上网公布。七、谈判采购：设备科组织相关职能部门（设备科、审计科）对新增医用设备进行谈判采购。八、谈判情况汇总：谈判过程及结果整理汇总经过相关部门确认，汇报分管院长、院长。九、采购合同签署：根据结果形成采购合同（附配置清单与售后承诺）。附件：XX县XX医院新增医用设备（五万元以下）采购流程图通过科室负责人签字临床科室提起新增医用设备采购申请设备部初审科室暂缓购置设备部汇总材料，形成预采购条目根据讨论结果制定新增医用设备采购条目设备部组织相关职能部门（招标办、审计科）对新增医用设备进行谈判采购谈判结果整理汇总经过相关部门确认组织职能部门论证根据结果形成采购合同（附配置清单与售后承诺）未通过通过4.5 新增医用设备（五万元以上）采购流程一、科室提交设备购置申请：由科室主任和科室副高以上人员进行科室购置设备的前期论证，进行设备购置论证购置表的填写并签字后，提交设备科。二、设备科进行申购设备的初审：根据科室现状及成本

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