1、工贸企业安全事故隐患排查检查记录表编辑：maszhc审定：目录动火作业(电焊、气焊、气割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业)2外委外包7检维修9有限空间(污水池、沉淀罐、排污管道、坑、罐、池、井、炉、仓、除尘器等)10涉爆粉尘14涉危险化学品生产、储存、使用18消防安全23高处作业24用电安全26吊装作业281工贸企业安全事故隐患排查检查清单排查检查项目涉及环节（场所、设备、人员）隐患排查内容检查情况结论动火作业(电焊、气焊、气割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业)作业准备规章制度是否制定动火作业安全管理制度，明确作业审批人、监护人员、作业人员的职责以及安全培训、作业审批、防护用品、操作规程和应急处置等方面的要求。按照要求建立了规章制度。符合外委外包管理委托其他单位(个人)进行动火作业的，作业前是否与受托方签订安全管理协议，是否对受托方动火作业安全工作统一协调、管理，是否派人监护受托方的动火作业，落实防火安全措施。抽查动火作业票5份及动火作业过程记录。符合人员资质电焊、气焊(割)等特种作业人员是否取得应急管
2、理部门核发的资格证书，或者在特种设备进行电焊、气焊(割)等特种作业人员是否取得市场监督管理部门核发的资格证书，持证类别是否与作业相适应。严禁特种作业或特种设备作业人员无证作业。抽查存档的施工资料取得了应急局上岗特种作业焊工证和气割证，承压类特种设备施工焊接持有市场局颁发的GTAW和SMAW相应项目的焊工证，做到持证施焊。符合教育培训现场参与作业的所有人员是否接受安全教育培训考核合格。主要包括:与作业有关的规章制度、作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素、应采取的具体安全措施和落实情况；安全防护设备、应急救援器材设施和个体防护用品的使用及注意事项；应急疏散自救互救知识；典型事故案例等。严禁作业人员安全培训不到位上岗作业。抽查3个施工项目的安全交底和技术交底记录及作业人员的培训教育记录，基本涵盖了教育培训要求的内容，并经过考核。符合作业风险分析作业前，是否辨识作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素，开展危害分析。作业前，是否根据分析的危害制定落实相应的安全风险管控措施，监护人员核实每一项管控措施是否真正落实。查阅危险源辨识记录。符合能量隔离对可能存在可燃、易燃或有毒物质的，是否采用
3、倒空、隔绝、卸除压力、清洗、置换等方式处理，经气体检测分析合格后方可作业。对具有能量的设备设施进行动火作业，是否采取能量隔离措施(断电、挂牌上锁等)。动火点15米范围内的易燃物、可燃物是否有效清理或隔离。检查气体检测分析报告。防护设施和工器具检查作业现场是否配备消防器材。疏散通道、安全出口、消防通道是否保持通畅。电焊机及电动工具等是否安全性能良好、安全附件齐全，是否有效接地。超过安全电压的手持式、移动式电动工器具是否逐个配置符合规范要求的漏电保护器和电源开关，做到“一机一闸一保护”。对照要求逐一核对，如现场的消防器材配备。符合动火作业(电焊、气焊、气割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业)作业准备动火分析动火区域存在燃爆风险的，在管道、储罐、塔器等设备外壁动火的，是否在动火点10米范围内进行气体分析并检测设备内气体含量；在设备及管道外环境动火的，是否在动火点10米范围内进行气体分析，合格后方可作业。按照要求执行并有记录。符合安全交底现场参与作业的所有人员是否进行安全交底，主要包括:作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素及采取的具体安全措施与应急
4、措施；核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置、分布及使用方法，形成书面记录，由交底人和被交底人双方签字确认。严禁作业人员、监护人不清楚作业内容、作业风险、安全管控措施等进入现场作业。检查安全交底及其记录。符合作业审批动火作业是否经过审批，核实作业票审批级别是否与企业管理制度中规定级别一致，各项审批环节是否符合企业管理要求，各项风险识别及管控措施是否落实。按照权限逐级审批和签发，严禁代签。五级风以上(含五级风)天气确需动火作业时，是否升级管理。涉及如高处作业、临时用电、有限空间作业等其他相关特殊作业是否同步办理相应的作业审批，辨识安全风险，制定安全措施，监护人员是否全程监护，确保安全措施执行到位。检查作业票的审批及其管理情况。符合作业过程管理禁忌交叉作业(1) 动火点 30米范围内是否有易燃易爆化学品的装卸、排放等可能引起火灾爆炸的危险作业。距动火作业点 30米内是否排放可燃气体；距动火作业点15米内是否排放可燃液体。(2) 在动火点 10米范围内、动火点上方及下方是否同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点10米范围内是否进行可燃性粉尘清扫作业。(3) 同一作业区域是否严格控制多
5、工种、多层次交叉作业，交叉作业是否由指定协调人统一管理、协调，采取可靠的隔离措施，确保作业之间信息畅通。正确佩戴防护用品基于作业风险是否选择和正确佩戴适用的个体防护用品，如安全帽、焊接面罩、防尘或防毒面罩、防护手套等，涉及高处动火作业是否正确佩戴安全带等坠落防护用品。防护用品的发放及其佩戴监护记录。符合作业过程管理作业警戒照明(1) 作业现场是否设置警戒隔离区域和安全警示标志，禁止无关人员进入，控制作业现场人数。(2) 在火灾爆炸危险场所作业时是否采用符合相应防爆等级要求的灯具。检查安全警示标志和防爆灯具。符合气焊割工器具使用(1) 乙炔瓶、氧气瓶是否完好，防震圈、压力表、乙炔瓶防回火装置等附件是否齐全且完好有效，氧气瓶阀门、接头、减压器、软管等处是否沾染油脂。(2) 乙炔瓶和氧气瓶是否采取防倾倒和防晒措施，乙炔瓶是否直立放置。(3) 氧气瓶、乙炔气瓶与动火点距离是否大于10 米，两气瓶相互间距是否大于5米。现场检查乙炔瓶、氧气瓶的附件配置情况及其两者摆放间距。符合临时用电设备设施使用(1) 火灾爆炸危险场所是否使用相应防爆等级的电源及电气元件，并采取相应的防爆安全措施。(2) 电焊机
6、作业时，电焊机与动火点的间距是否超过10米，电焊机外壳接地是否良好，电源进线处是否设置防护罩，电线是否有破损。(3) 电焊机是否放置在防雨、干燥和通风良好的地方，周围是否有易燃易爆物品，严禁露天冒雨进行电焊作业。检查焊机的接地情况及其连接电源线外观。符合动火作业(电焊、气焊、气割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业)高处动火(1) 下部地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟、水封等，是否进行清理、封堵、隔离并做气体检测分析。(2) 是否采取实体隔离、接火盆、防火毯等防火花飞溅坠落的安全措施。(3) 是否落实作业平台、安全带系挂等高处防坠落措施。现场对照检查相应项目。符合拆除管线动火(1) 是否查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据所要拆除管线的情况制定落实安全防护措施。(2) 是否对拆除的管线进行吹扫、置换、盲板隔离或断开措施并标识确认，距离较长的管线拆除时，应分段标识、分段确认，防止误割管线，防止管线内物料未处理彻底。对照该项目内容进行现场抽查。符合作业过程管理有限空间动火(1) 是否将有限空间内易燃易爆、有毒有害介质进行清空、置换、吹扫分析
7、合格，并安装盲板隔绝或拆除一段管道断开。(2) 有限空间内动火是否保持良好通风，必要时是否进行强制通风，但不得通入氧气或富氧空气。(3) 在存在受热分解后产生易燃易爆、有毒有害物质或作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备内部动火时，动火前是否进行风险分析并采取清理等防护措施，必要时连续检测可燃和有毒气体浓度，发现气体浓度超限报警时，立即停止作业。(4) 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部动火时，是否采取防火隔绝措施，如拆除内构件、加防护隔离、设备内部酒水增湿等。(5) 设备内动火是否将检修设备的总电源断电，在电源开关处上锁并挂“有人作业、禁止合闸”的安全警示牌。严禁将临时用电开关箱带入有限空间内。严禁将氧气瓶、乙炔瓶带入有限空间内。对照有限空间动火作业的要求对所涉及的内容进行逐项检查。符合动火作业(电焊、气焊、气割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业)涉可燃性粉尘环境动火(1) 动火作业是否清除动火作业场所10m范围内的可燃粉尘，进行作业区段是否与其他区段有效分开或隔断。(2) 动火作业区段内涉粉作业设备是否停止运行。(3)
8、作业期间和作业完成后的冷却期间，是否有粉尘进入明火作业现场；作业暂停或结束是否全面检查设备内外部，确保无热熔焊渣遗留，防止粉尘引燃。对于涉可燃性粉尘环境动火逐项进行检查，确认符合规定。符合作业监护(1) 作业期间是否全程设专人监护，逐一核对管控措施是否全部落实到位，是否擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。(2) 作业现场出现异常情况时中止作业，是否采取安全有效措施进行应急处置，当作业人员违章时是否及时制止违章，情节严重时是否收回安全作业票、中止作业。对照要求检查。符合作业变化工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，是否重新进行危害分析，重新核对安全管控措施，重新办理作业审批手续。检查作业记录。符合作业暂停或作业结束作业暂停(1) 动火作业中途暂停、人员离开时，是否关闭乙炔瓶、氧气瓶阀，配电箱是否逐级断电上锁，保证现场处于安全状态，并将气焊枪带出有限空间。(2) 作业中断再次作业前，是否重新对环境条件、工器具、设备设施和安全措施进行确认，特级、一级动火作业中断时间超过30分钟，二级动火作业中断时间超过 60分钟，是否重新进行气体分析合格。现场检查作业情况。符合作业结束(1)
9、作业完毕，是否及时恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的使用功能，恢复临时封闭的沟渠或地井，将作业用的工器具、脚手架、临时配电箱及用电设备等及时撤离现场。(2) 清理现场，恢复原状，确认无残留火种后及时进行验收签字确认。现场检查作业情况。符合外委外包发包或出租方管理制度是否制定外委外包的相关方安全管理制度，并开展针对性教育培训。检查外包安全管理制度和培训教育记录符合资质审查是否审查承包单位相应资质、人员配备、持证上岗情况，不得将生产经营项目场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，严禁电气焊、高处作业、电工等特种作业人员未持证上岗。检查人员资质证书。符合安全协议是否和承包单位签订专门的安全管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责、安全培训要求、应遵循的安全制度、现场隐患排查治理及违约责任等，严禁以包代管。检查签订的安全协议。符合工具设备是否对承包单位工器具、设备等进行入场前检查，合格后方可入场。检查现场使用的工器具和设备。符合人员资格是否对承包单位作业人员的劳动合同与相关保险、特殊作业人员与特种设备作业人员资格进行入场前核验，核验无误后方可入场。检查承包单位的作业人员资格证书。符合安全培训(1) 是否对承包单位所有进场作业人员进行严格的安全培训，包括企业主要风险及控制措施、安全管理制度和规章要求等，做到与本企业员工同标准，经考核合格方可入厂。(2) 禁止未经
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