1、XXX集团采购、外协加工 及下属工 厂品质量管理控制制度编制：审核：批准：XXX集团二 0一二年十月 目录一、总则 .3333345555666二、原、辅材料 的质量控制 .1、物资分类 .2、采购方案（计划） .3、采购 的原则 .4、进货检验和验证 .三、外协加工 及下属工 厂产品 的质量控制 .1、外协加工 厂家 的评审内容 .2、做调查结论 .3、下属工 厂及外协工 厂质量控制方式 .4、下属工 厂及外协工 厂质量检查验收 .（1）检查验收要求 .（2）检查验收质量控制 . 一、总则为确保采购原、辅材料及外协加工 产品 的质量符合电线电缆产品标准和相关标准，根据采购控制程序，采购（加工 ）前应审查供方资质、生产规模（供应能力）、主要业绩、设备状况以及现有产品 的质量等，并对供方进行评价。对供方 的评价应保留必要 的证据，评价结果应填写供方评估表，评价合格 的应填写合格供方名册建档，并保证所有原、辅材料及外协加工 项目都必须在合格供方采购。二、原、辅材料 的质量控制1、物资分类根据对产品质量、进度、安全 的影响程度和占用金额 的大小，将原材料、辅助材料分为 ABC三类。2、采购方
2、案（计划）根据工 艺科提出 的相关技术参数，供应链会同相关部门应编制采购方案或采购产品计划表，主要包括：（1）产品 的名称、型号、规格、附件、材质、等级、数量；（2）规范、图样、检验标准或其他技术资料；（3）供方名称；（4）使用单位、进场时间；（5）质量验收标准。为使采购物资 的质量符合产品质量 的要求，采购计划必须得到工 艺科科长 的批准，经总工 程师批准 的采购计划才能允许实施。3、采购 的原则（1）向签定供货合同 的合格供方采购。（2）所采购产品 的质量是可靠 的，满足招投标文件和施工 组织设计所确定 的各项技术要求，能保证产品质量 的稳定性。（3）所采购产品和配件 的价格合理，交货及时。（4）若是特定产品，采购应符合国家相关政策法规。 4、进货检验和验证（1）进货前验证当业务需要在供方 的现场实施验证 的要求时，应对所要求 的原材料进行进货前 的验证。验证 的方式：a)在供方货源处 的验证：采取实地考查供方 的生产能力和检验能力、产品抽样检验、自定验证等方式；b)顾客对供方产品 的验证：顾客在合同规定条件下，可到供方或我方货源处进行验证，但顾客 的验证既不能免除我方提供可合格产
3、品 的责任， 也不能排除顾客对不合格产品 的拒收。验证 的结论a)验证合格后，予以进货验收；b)验证不合格时，终止进货验收、入库等后续流程，同时反馈信息，重新评价和选择供方。（2 ）进货检验物流科负责原材料 的外观质量检查，核对所购原材料 的品名、批号、数量、等级等，协助待检产品 的抽样，对技术复杂 的材料应会同相关专业人员一起共同验证。物流科应填写试验委托单，书面委托质检科进行检验，按规定 的项目进行试验。对入库 的原材料，物流科应做出完整 的登记，并进行标识。对入库前已发现不合格 的原材料，直接报供应链退货。质检科负责按相关标准、检验项目和频次抽取试验样品进行试验，或委托法定检测单位进行试验，并对所出具 的检测数据负责。具体规定详见原材料检验规范。质检科及时出具检验或试验报告，并反馈给物流科。对原材料进货试验和检验中出现 的不合格品，质检科及时按不合格品控制程序处置，物流科及时隔离、标识。5、质量控制要点（1）为使采购 的产品满足要求，供应链负责采购质量控制 的人员必须熟悉所采购产品 的各项要求，了解技术说明和规范标准。 （2）供应链负责采购人员应有产品 的专业知识，了解产品 的技
4、术要求，市场供货情况，熟悉合同条件及采购程序。（3）产品采购前应向总工 程师提交产品采购计划（方案），经总工 程师审查同意后方可实施。对产品采购计划（方案） 的审查，重点应包括以下内容：采购 的基本原则、保证产品质量 的具体措施、依据 的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求等。三、外协加工 及下属工 厂产品 的质量控制选择一个合格 的供货厂家，是外协加工 产品质量控制工 作 的首要环节。为此，外协产品订购前要作好对加工 厂家 的实地考察。1、外协加工 厂家 的评审内容（1）供货厂商 的资质。（2）产品加工 及供货能力。（3）近几年供应、生产、制造类似产品 的情况；目前正在生产 的产品情况、生产制造产品情况、产品质量状况。2、做调查结论在初选确定合格 的外协加工 厂家名单后，集团总部相关人员讨论，确定生产厂家。3、下属工 厂及外协工 厂质量控制方式（1）驻厂监督采取这种方式实施产品监造，质量检查人员直接进入产品加工 现场，成立相应 的监造小组，编制监造规划，实施产品制造全过程 的质量控制。（2）巡回监控质量控制 的主要任务是监督管理制造厂商不断完善质量管理体系， 监督
5、检查材料进场使用 的质量控制，工 艺过程、半成品 的质量控制，复核专职质检人员质量检验 的准确性、可靠性。在产品制造过程中，监造人员要定期或不定期 的到制造现场，检查了解产品制造过程 的质量状况，发现问题及时处理。（3）设置质量控制点监控 针对影响产品制造质量 的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现制造质量 的控制。质量控制点应设置在对产品加工 质量有明显影响 的特殊或关键工 序处，对产品 的主要、关键部件、加工 制造 的薄弱环节及易产生质量缺陷 的工 艺过程。或针产品制造图纸 的复核。制造工 艺流程安排、加工 精度 的审查。原材料、关键部件 的进场、出库，使用前 的检查。关键部件、半成品、成品 的检查、检查方法、采用 的标准；质量检查人员岗位职责及技术水平。专职质检人员、操作人员 的上岗资格。4、下属工 厂及外协工 厂质量检查验收（1）检查验收要求产品进场时，要根据产品 的名称、型号、规格、数量等，按清单逐一检查验收，其检查 的要求如下。分批次进场 的产品，在对产品进行外观检查后，应尽快进行必要 的检测试验，待试验合格后，才能签署接收。（2）检查验收质量控制产品 的质量检验是一项专业性、技术性较强 的工 作，由质检科进行检验。（1）制订产品检验计划产品检查验收前，工 艺科提交产品检查验收方案，包括验收方法，质量标准，检查验收 的依据，经总工 程师审查同意后实施。质检科协助总工 程师做好质量控制计划，质量计划要包括产品检查验收 的程序，检查项目、标准、方法、试验要求，产品合格证等质量控制资料 的要求，是否应具有权威性 的质量认证等。（2）执行产品检验程序 产品发往现场前，产品加工 制造单位应由质检科提交产品出厂合格证及技术说明书、质量检验证明、有关图纸及技术资料，经总工 程师和采购平台部审查符合要求，产品方可进入安装现场。
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