县级项目预算绩效监控分析表
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- 1 -县级项目预算绩效监控分析表 （ 年度） 项目类别项目名称主管部门及预算编码实施单位项目资金 （万元）年初预算数1-8月执行数全年预计执行数年度资金总额：其中：本年一般公共预算拨款其他资金年度总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-8月执行情况全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能项目完成数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标 注：1项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。2偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 4备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。县级项目预算绩效监控综合意见反馈表项目类别项目名称主管部门及预算编码实施单位跟踪时段 年 月 日至 年 月 日本阶段跟踪完成较好的目标和指标可能存在问题的目标和指标建议意见1.预算执行方面2.完善制度保障方面3.项目管理及实施方面4.对调整预算资金安排的建议5.对绩效目标调整的建议6.其他整改要求备注注：1项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。 2.本表可用于县财政局对预算部门（单位）绩效监控反馈，也可以用于预算部门对所属预算单位绩效监控反馈。
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