1、Q/SEY中色十二冶金建设有限公司企业标准Q/SEY 221 0012014项目管理体系框架A/002014 - 07-18发布2014 - 08 - 01实施中色十二冶金建设有限公司发布A/00欢迎下载目次前言31项目关键管控要素与职责划分41.1投标阶段及合同签订阶段41.2项目前期管理阶段61.3项目资源配置与管理阶段71.4项目运行控制与管理阶段101.5项目收尾与评价管理阶段231.6项目支持与服务职能242项目管理体系242.1项目管理体系框架242.2项目管理体系的具体内容252.2.1投标及合同签订阶段252.2.2项目前期管理阶段272.2.3项目资源配置与管理阶段312.2.4项目运行控制管理阶段462.2.5项目收尾与评价管理阶段65前言本标准依据中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建筑工程安全生产管理条例、建设工程项目管理规范等要求，结合中色十二冶金建设有限公司项目管理的现状和特点，明确了项目管理各阶段的管控要素、职责划分以及管理体系的具体内容等要求。本标准依据GB/T1.1标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写。本标准由中色十二冶金建设有限公司工程
2、项目管理部（安全环保部）提出。本标准由中色十二冶金建设有限公司工程项目管理部（安全环保部）归口管理。本标准起草单位/部门：工程项目管理部（安全环保部）。本标准的主要起草人：杜跃民 谢明磊。 本标准审核人：柴 卫刘志峰。本标准的批准人：畅耀民。本标准是首次发布。欢迎下载项目管理体系框架1 项目关键管控要素与职责划分通过对项目管理各阶段的关键管控要素与相应的组织的职责进行进一步细化，使重要的项目管理事项达到责权清晰，不重复、不遗漏的效果，确保项目运行的规范化。为此对公司自营项目模式下各关键管控要素的权责进行划分，联营管理项目可参照制定。1.1 投标阶段及合同签订阶段投标及合同签订阶段的关键管控要素包括项目信息收集和跟踪、确定投标项目，制定投标计划、项目情况调查分析、组织风险评估及投标评审、确定投标策略并组织投标、合同条款拟定、合同谈判、合同评审及会签、合同移交等主要内容。具体部门权责划分见下表所示：表1 投标及合同签订阶段关键管控要素及职责划分项目投标及合同签订阶段管控要素具体部门权责划分负责/执行参与/合作审核/审批备案/告知投标阶段项目信息收集和跟踪制定市场开发规划，并搜集和跟踪项目信
3、息建设公司市场部/二级公司市场开发科二级公司确定项目，制定投标计划确定投标项目后，制定投标计划，有序推进项目投标工作建设公司市场部/二级公司市场开发科投标主体单位为主，需要时投标造价中心、技术中心配合项目情况调查分析项目调查包括：项目所在地市场调查；项目业主情况调查；项目现场情况调查；项目合作伙伴调查投标主体单位工程项目管理部、技术中心、财务部、市场部等市场部等项目投标及合同签订阶段管控要素具体部门权责划分负责/执行参与/合作审核/审批备案/告知投标阶段组织风险评估及投标评审对技术施工风险、法律风险、合同商务风险等进行评估主体单位为主投标造价中心、技术中心、企业管理部、财务部、工程项目管理部、市场部、人力资源部公司决策层确定投标策略并组织投标根据项目情况调查、项目风险评估、项目投标评审确定项目投标策略，组织项目投标工作主体单位为主公司决策层合同签订阶段合同条款拟定收集、整理合同资料，拟定合同条款市场部、二级公司相关部门（二级公司主导项目）市场部、工程项目管理部、财务部、二级公司经营计划科（合同）合同谈判与业主沟通合同中关键条款市场部、二级公司相关部门（二级公司主导项目）市场部、二级公司
4、经营计划科（合同）、二级公司工程管理科合同评审会签相关职能条线对合同中条款进行评审，提出潜在的风险点二级公司主管领导市场部、工程项目管理部、财务部、人力资源部、总经理办公室、二级公司相关管理部门合同签订根据会签后的合同与业主签订市场部建设公司领导合同移交交底合同移交合同签订后，由投标主体将合同移交至相关部门市场部工程项目管理部、财务部、二级公司等合同履约交底明确交接方案（参与人员、文件清单、期限、方式、工具），组织项目相关方进行合同、技术等方面交底市场部、投标主体单位工程项目管理部、技术中心、工程招标管理中心、财务部、二级公司相关职能部门；拟派项目经理1.2 项目前期管理阶段项目前期管理阶段的关键管控要素包括编制项目策划、确定项目（组织）管理模式、选聘项目经理、确定项目管理团队、确定项目管理目标、编制（实施性）施工组织设计、制定项目部专项规章制度、项目进场管理、项目管理团队启动会议等。具体划分如下：表2 项目前期管理阶段关键管控要素及职责划分项目前期管理阶段管控要素具体部门权责划分负责/执行参与/合作审核/审批备案/告知编制项目策划按照公司统一的项目策划编制项目实施策划书二级公司生产副
5、经理、二级公司工程管理科、项目部项目经理二级公司领导及相关科室人员、项目部相关人员3000万元以下建设公司工程项目管理部及相关部室人员/工程项目管理部主任；3000万元以上建设公司工程项目管理部及相关部室人员/建设公司生产副总工程项目管理部、技术中心、财务部、人力资源部、企业管理部、市场部组选聘项目经理（前期未指定项目经理）确定项目经理备选人员、拟定选拔方案并组织实施二级公司二级公司人力资源科或综合办公发文工程分管副总、工程项目管理部、人力资源部确定项目管理团队确定项目部管理团队备选人员、拟定选拔方案并组织实施二级公司项目经理提名二级公司人力资源科或综合办公发文工程项目管理部、人力资源部签定项目管理目标签订项目管理目标责任书二级公司经理、项目经理二级公司相关科室二级公司相关科室编制（实施性）施工组织设计根据投标施工组织设计细化编制实施性施工组织设计项目总工项目工程技术组、二级公司工程管理科项目经理技术中心制定项目部专项规章制度根据国家及行业规范，业主规章制度，公司项目管理体系编制项目经理部规章制度项目部二级公司相关科室二级公司领导工程项目管理部项目进场管理人、机、料进场，检查开工条件项
6、目部二级公司相关职能部门项目管理团队启动会议组织业主、项目参与方、公司参建单位、项目部管理团队参与项目启动会议项目部监理单位、业主单位工程项目管理部1.3 项目资源配置与管理阶段项目资源配置与管理阶段的关键管控要素包括分包队伍的选取、分包队伍施工过程管理、分包商资源库管理、物资内部调配管理、物资采购管理、物资现场管理、设备内部调配管理、设备采购管理、设备现场管理、资金计划管理、资金收取管理、资金支出管理、现场工程技术管理、技术支持等。表3 项目资源配置与管理阶段关键管控要素及职责划分项目资源配置与管理阶段具体部门权责划分负责/执行参与/合作审核/审批备案/告知项项目分包管理一级平台分包队伍的选取确定分包商，选定分包商并签订分包合同二级公司、 工程招标管理中心工程项目管理部、投标造价中心、技术中心等分包招标领导组副组长、组长工程项目管理部、二级公司二级平台分包队伍的选取确定分包商，选定分包商并签订分包合同二级公司工程科二级公司经营计划科、物资科等相关科室二级公司分包招标领导组副组长、组长工程招标管理中心、工程项目管理部分包队伍施工过程管理对分包商施工过程进行控制、监督与评价项目部工程技术
7、组项目部/二级公司相关职能部门项目经理审批工程项目管理部分包队伍结算按照分包合同约定与规定程序对分包商进行工程价款结算项目部经营计划组项目部工程技术组项目经理、二级公司经营计划科分包结算报二级公司经营计划科备案项 项目物资设备管理物资设备管理方案二级公司物资设备科相关职能科室二级公司主管经理（经理）工程招标管理中心物资设备计划管理节点（月度）材料需用（采购）计划项目部(分包队伍)项目部经营计划组、工程技术组、物资设备组二级公司物资设备科、主管经理（经理）工程招标管理中心设备需用计划（采购报告）编制与审批项目部二级公司物资设备科二级公司主管经理（经理）工程招标管理中心物资设备合格供应商目录管理一级平台供应商目录的资格审查、考察、评价和更新工程招标管理中心二级公司建设公司主管生产副总经理二级公司物资设备科二级平台供应商目录的资格审查、考察、评价和更新二级公司物资设备科项目部二级公司主管经理（经理）工程招标管理中心、项目部物资设备组物资设备采购招标管理甲供材供应项目部物资设备组项目部经营计划组项目经理、二级公司物资设备科二级公司、工程招标管理中心一级平台材料采购招标二级公司、工程招标管理中心
8、一级平台成员单位公司主管生产副总经理、总经理纪检监察部一级平台设备采购招标二级公司、工程招标管理中心一级平台成员单位建设公司主管生产副总经理、总经理纪检监察部二级平台材料采购招标二级公司物资设备科二级平台成员单位二级公司主管经理（经理）工程招标管理中心、二级公司纪检监察二级平台设备采购招标二级公司物资设备科二级平台成员单位二级公司主管经理（经理）工程招标管理中心、二级公司纪检监察项项目物资设备管理需现场完成的小额材料的采购项目部二级平台成员单位二级公司主管经理（经理）二级公司、工程招标管理中心物资设备采购合同管理一级、二级平台对材料设备采购合同的起草、评审、审批、备案等二级公司、工程招标管理中心投标造价中心、企业管理部、财务部、纪检监察部等建设公司主管生产副总经理纪检监察部材料使用过程管理物资进场项目部物资设备组供应商、业主、监理、分包队伍、检验机构项目经理二级公司物资设备科物资入库项目部物资设备组供应商项目经理二级公司物资设备科、财务科不合格品处置项目部物资设备组供应商、监理、项目部质量安全组、检测机构项目总工二级公司物资设备科材料库存及现场储存管理项目部物资设备组二级公司财务科项目经理二级公司物资设备科、财务科材料领用管理项目部物资设备组项目部经营计划和工程技术组、分包队伍项目经理二级公司物资设备科项目材料台账管理项目部物资设备组二级公司物资设备科、财务科项目经理、二级公司主管经理工程招
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