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IATF16949所有过程乌龟图--精选文档
40页1、 过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、试验人员;2、品质部;3、设备保全部;4、试验人员资格证明。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、 试验设备;2、 检测设备;输 出 (将要交付的是什么?)1、试验报告;2、原始试验记录。输 入 (要求是什么?)1、检查作业依赖书;2、需试验材料;3、质量证明书;4、顾客要求(如:图纸、技术协议/技术资料)5、合同、评单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。过 程 S8 4 实 验 室 管 理 使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率; 如何做? (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部由谁进行? (能力/技
2、能/知识/培训)1、 成品检验员;2、 保管员。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、 检测工具;2、 检测/试验设备。输 入 (要求是什么?)1、 制造/装配已完成的待检验产品;2、 产品图;3、 控制计划;4、 检验/试验规程;5、 技术资料/技术协议;6、 顾客特殊要求 7、QC工程表 输 出 (将要交付的是什么?)1、 合格的产品;2、 合格证明;3、 检验/试验记录;4、标识清楚的物品。过 程 S8 3最终检 验 使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率。如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、控制计划;2、检验/试验规程;3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、 现场各工序操作人员;2、 法兰盘组件检验员。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、 检测器具;2、 检测/试验设备;输 入 (要求是什么?)1、控制计划;2、作业指导书;3、产品1、图纸;
3、4、有合格证明的待检产品;5、标准工作单;6、检查要领;7、技术协议;8、顾客特殊要求; 输 出 (将要交付的是什么?)1、 合格的产品;2、 标识清楚的物品;3、 检验和试验记录表。过 程 S82过程检验 使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问题有关的顾客通知及时率。如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、检验和试验控制程序;2、不合格品控制程序;3、监视和测量装置控制程序;4、持续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和资料控制程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序;9、产品标识和可追溯性程序;10、控制计划。11、QC工程表 过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 品质部由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、 审核组成员;2、 有关技术人员。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、 审核通知;2、电话;3、检测工具/试验设备;4、计算机。输 出 (将要交付的是什么?)1、 不符合项报告2、 审核总结报告;3、 审核不符合项状况分布表;4、 过程审核结果一览表。
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