龙井茶基地种植项目可行性研究报告

1、龙井茶基地种植项目可行性研究报告目 录第一章 概 述41.1项目背景与概况41.2主要技术经济指标61.3结论与建议6第二章 市场分析与需求预测82.1项目外部环境发展现状及趋势分析82.2市场需求分析8第三章 建设规模需求分析113.1车站设计生产能力的确定113.2 车站规模指标的分析113.3 车站总占地规模15第四章 建站条件及站址选择方案174.1站址选择原则174.2 地理位置174.3 社会条件184.4站址方案选择18第五章 总平面布置及配套工程205.1站运站业务流程205.2 车站设施和设备建设205.3 总平面布置265.4土建和配套工程26第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防286.1环境影响与保护286.2节能节水286.3消防29第七章 组织机构与人力资源配置307.1 组织机构设置307.2 人力资源配置307.3 员工培训计划31第八章 项目实施进度328.1 建设工期328.2 项目进度管理33第九章 本期工程投资估算349.1 估算编制依据、说明349.2 项目投入总资金估算349.3 资金使用计划35第十章 融资方案3610.1 资本金筹措361

2、0.2 债务资金筹措3610.3 申请上级扶持资金3610.4 融资方案分析36第十一章 财务评价37111 财务评价依据3711.2 财务评价基础数据选取3711.3 运营收入估算3711.4 成本费用估算3811.5 主要财务评价报表的编制3811.6 财务评价指标3811.7 不确定性分析3911.8 财务评价结论40第十二章 经济评价4112.1影子价格及通用参数的选取4112.2效益费用范围计算、调整与转移支付处理4312.3评价结论50第十三章 风险分析5113.1 项目主要风险因素识别5113.2 风险程度分析5113.3 防范和降低风险措施51第十四章 研究结论与建议5314.1 推荐方案的总体描述5314.2建议53附表：财务与经济评价表、客站土建与设备清单附图：客站位置图、功能区位图、平面布置图、建筑效果图第一章 总 论一、项目提要1 、项目名称 : #富硒龙井茶基地种植项目2 、建设性质 : 新建3 、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点 : #县活龙乡二仙岩经济小区规 模 : 建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积2000 亩 , 年产龙井茶鲜叶 320 吨

3、, 年均销售收入达 642 万元。 期 限 : 建设期 1 年 , 投产期 2 年 , 达产期 9 年。建设内容 : 品种引进、改良、推广试验、员工科技培训、土地治理4 、投资规模及资金构成总投资 :510 万元资金构成 : 无性系繁殖富硒龙井茶种植基地 2000 亩 , 投入固定资产 488 万元 , 流动资金 22 万元。5 、资金筹措 : 申请中央财政资金 194 万元 , 地方财政配套资金 99 万元 , 项目单位自筹资金 217 万元 ,6 、主要技术经济指标 ( 见表11)。表11主要技术经济汇总表序号名称单位数量备注1年产茶叶鲜叶吨3202年均销售收入万元6423年均总成本万元2864年均利润总额万元3565年均所得税万元88.56年均税后利润万元267.57投资利润率%69.98内部收益率(税后)%69.99财务净现值(税后)万元1383.910投资回收期(静态)年2.57 、项目辐射范围及带动能力 龙井茶生产属劳动密集型产业。该项目实施将发展龙井硒茶基地 2000 亩 , 直接增加 200 个工作岗位 , 将使二仙岩经济小区 500 人直接从事龙井茶生产、加工、销售等

4、活动。增加周边农民的劳务收入。二、可行性研究报告编制依据解决在产业结构调整过程中调整种植品种的问题 , 从而使产业结构调整目标更明确、更放心 , 使农产品实现增值增效。2 、项目提出的主要依据#县是全国退耕还林试点示范县和享受国家西部大开发政策县之一。近年来 , 湖北省提出了关于大力发展外向型农业 , 增强农村经济活力的若干意见,强调发挥各地优势,对有发展前景或出口潜力的企业实行区域化布局、规模化生产,形成有规模的生产基地。在#县“十五”规划中茶叶已被列为支柱产业,制定了发展规划,而富硒龙井茶的发展,更是产业发展的重中之重。本项目中龙井茶是基本茶类中的重要组成部分。龙井茶的起源,推论最早始于唐代,源于浙江杭州,各种茶树品种因产地的不同,品质差异较大,总的来讲以海拔高、昼夜温差大的地区所产茶叶品质为最佳。我县活龙乡二仙岩的地理、气候条件极适宜龙井茶的良性生长。该项目区极能发展壮大茶叶基地。三、项目区农业产业化经营发展现状 龙井茶是#县茶叶产业中的生力军。目前 , 龙井茶产品销售沿海发达地区及台湾、日本、欧美、东南亚,单价达 400 元 / 公斤,是传统茶叶产品的 40 倍之多,因而,龙井

5、茶销 售市场极具发展潜力。1 、湖北省农业综合开发办公室关于改革多种经营项目财政投资额度分配和申报办法的通知。2 、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲 。3 、国家农业综合开发办公室关于加快我国农业产业结构调整,扶持具有广阔发展前景,新兴多经项目的有关政策。4 、#县委、县政府制定的#县 “十五 ” 发展规划和#县茶叶发展规划。5 、税收和税率根据国家规定执行 , 所得税33%。6 、财政有偿资金部分的资金占用费率执行 2.4% 年率 ( 折合月占用费率 2 )。7 、生产标准依据绿色环保有机食品的标准制定并执行。 三、综合评价和论证结论1 、综合评价(1) 项目立项依据准确充分 , 从项目区内气候、土壤、水土资源及其他条件看 , 是龙井茶种植和生产的良好地带。(2) 我县已通过多年的品种选育 , 具备优良品种的生物选育技术和种植技术。(3) 项目区内土地资源和劳动力资源丰富 , 适合进行大规模开发。(4) 以龙头企业带动产业的发展 , 是加入 WTO 之后中国农业的必由之路 , 由此达成双赢局面。(5) 龙井茶的种植因气候等原因 , 鄂西少有种植 , 因而极具发展潜力

6、 o(6) 项目资金的落实符合#实际 , 符合产业发展的实际。(7) 能够通过本项目的建设 , 提供就业机会 , 增加农民收入 , 对全县的农业产业化的发展起到示范和促进作用。2 、论证结论本项目在政策投资、资源环境、生产管理等诸多方面具有完全的可行性 , 为龙头企业建立大规模的原材料基地是农 业产业化在山区实施的必由之路 , 项目的实施将增加农民收入 , 推动地方的发展 , 具有很好的政治经济意义, 因此,该 项目已具备实施的必要条件。该项目以龙头企业为依托 , 极具地方特色 , 风险小 , 竞 争优势大 , 生产管理技术十分成熟 , 属劳动密集型和资金密 集型产业 , 是农民增收、财政增收的重要项目。项目的实施 既保护了生态环境 , 又提高土地利用率 , 同时又为#县创 立生产绿色环保农产品品牌起着非常重要的作用 , 因此项目建设十分必要。总之 , 该项目具备实施的必要性及可行性 , 建议尽早实施。四、存在的问题与建议本项目的建设对资金的依赖性较大 , 建设单位自身资金投入远远不能满足项目发展的需求 , 如无足够的资金投入 , 该项目极难形成规模化,从而丧失壮大龙头企业的市场机遇。

7、将大大影响农业产业化在我县的快速发展。为此 , 项目业主以本项目申报为契机,争取上级部门资金和政策的扶持和倾斜,确保项目的成功实施,从而进一步推动我县农业产业化发展。通过该项目的建设 , 带动茶叶产业的规模化发展 , 建议国家大力扶持 , 运用新的无性繁殖技术 , 充分发挥地方优势 , 使该产业上规模 , 上档次 , 达到增加效益 ,占领更广阔的市场。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1 、项目提出的理由 实施农业综合开发多经项目有利于发挥龙头企业的带动作用 , 对于促进农业向纵深发展 , 进一步推动农业运行机制 具有十分重要的意义。多经项目开发通过“合同、订单”等形式 ,可以有效解 决农产品销售难的问题,从而极大规避市场风险 , 可以有效#县御若龙井石西茶有限公司2002年起落户#,一 直致力于开发龙井茶系列产品 , 已初步形成了年加工龙井茶 鲜叶400 吨,年销售干茶50吨的能力,是我县龙井茶产业的龙头企业和领路人。三、项目建设的必要性及目的意义1 、#地方经济发展的需要#县是一个农业县,#经济的发展,必需立足于农业、农村。#也是山区县,由于不具备大江大河和国家经济主干线的优

8、势,#经济的发展必须立足于农业资源的开发,最重要的是山地资源的开发,开发具有地域特色、资源 优势的农产品。在这方面的某一领域,直接引进国际先进技术,达到领先水平,使之成长为地方支柱产业,带动全县经济的腾飞。茶叶产业在#具有较好的基础,对财政收入和农民收入具有不可替代的作用,茶叶消费日益成为社会潮流,具有广阔的发展前景。因而,建设龙井茶生产基地,在生产和加工领域达到领先水平,使之成为带动全县经济发展的骨干支柱产业,是#经济发展的客观需要。2 、农村产业结构调整的需要从经济阶段划分,目前#正处于工业化初期阶段,要加速#的工业化,尽快缩小和消除与先进发达地区的差距。关键在于农村产业结构的调整 , 发展壮大地方支柱产业。因 而 , 大力发展龙井茶基地 , 是调整农村产业结构 , 实现财政 收入和农民收入多元化的需要。3 、生态环境建设的需要。#既要实施退耕还林 , 防止水土流失 , 保持和治理生 态环境 , 又要加强优势资源开发 , 发展农村经济。发展优质 茶园是可靠的选择。茶园建设既能治理坡耕地 , 提高植被覆 盖 , 又能稳定、大幅度提高地方收入 , 加上茶叶的生产和加 工 , 对有害化肥、农药的使用有严格的限制 , 能有效防止农 业污染。因而 , 龙井茶基地建设 , 是建设#生态农业系统 的重要环节 。4 、提高茶叶整体生产水平的需要。目前 , #茶叶生产整体水平很低 , 主要表现在 : 一是茶园面品质低 , 造园粗糙 , 管理粗放。茶园亩产不足 100 斤 ,大大低于全国平均水平 ; 二是茶叶生产季节短 , 一般只有春、夏茶 , 秋茶很少 , 造成资源浪费 ; 三是茶叶加工水平低 , 没 有形成有竞争力的品牌 , 所产茶叶大都为低下等茶。由于这 些原因 , #茶叶在市场竞争中处于劣势 , 价格低廉。要改 变这种状况 , 必须依靠引进技术 , 利用#独特的资源条件 , 采取规范化、集约化生产方式 , 发展优质高产茶园 , 同时配 套发展茶叶加工业 , 开发名特优产品 , 提高#茶叶的市场竞争力 , 全面提高#茶叶生产水平和生产效益。#县御园绿色产业有限公司于 2002

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