公司物资采购管理制度相关（3篇）

1、公司物资采购管理制度相关第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。第五条采购原则（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验

2、单等。（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。第七条供货商的确定（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。第八条市场调查为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨

3、师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为_天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。第九条定价原则（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。（二）定价程序。由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。（三）价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：1.干杂、调料、粮油等

4、执行价格不得高于市场批发价格的_%。2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。3.零星物品的价格不得高于市场零售价的_%。4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的_%。5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的_%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的_%。（四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。第十条申购程序（一）自购鲜活海鲜或零星物品类1.对于经常性项目的采购，应由所需部门每周固定时间定期报计划，经公司领导审批后，交由采购人员办理。2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。3.零星物品的申购时间原则上不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。4.采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非公司领导批准，采购员不得单独外出采购。（二）供货商送货类1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认后，交采购人员办理。2.库管人员应随时检查库存，当存货

5、降到最低存货点时，库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货。3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。_只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非公司领导批准不得擅自通知送货。第十一条审批流程与权限（一）对于单项（批次）物品价格低于_元（含_元），按照以下流程和权限进行审批：使用部门提出申购采购人员询价财务人员核准公司领导审批。（二）对于单项（批次）物品价格高于_元的，按照以下流程和权限进行审批：使用部门提出申购采购人员询价财务人员核准公司领导审批。第十二条采购数量的确定公司物资采购管理制度相关（二）采购管理制度一、制定目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。（子公司同时实行）二、适用范围：适用于本公司物资采购管理。三、采购职责划分：公司采购职能由供应部、行政部具体负责，主要由财务科根据公司各部门的物资领用、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定各月采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部、行政部行采购工作，由财务科主要负责对供应部、行政部的采购过程进行

6、控制与监督。四、具体内容：1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各科室物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：额定内物品领用类（“额定内物品领用权限表”（权限表链接），额定外物品领用类，科室专用类（各科室专用物资管理规定（规定链接）和加急请购类四种。（二）物资采购申请方式及具体流程：1于月物资计划请购。具体流程如下：1.1每月的_号至_号，各科室结合物资实际需求情况，制定次月“额定外计划领料表”，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。制定好后上交指定科室处。（注：此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定，若在指定时间内未上交此表的科室，则可默认该科室次月领料物品及数量均在额定内。月内，对额定内物品的领用，相关科室负责人签名审批即

7、可，无需经过总经理审批）。1.2指定科室要求结合各科室的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各科室的“额定外计划领料表”的整合、核准，并于_号前整合好后交财务科。1.3财务仓库根据“车间次月计划领料表”、“额定内物品领用权限表”、“额定外计划领料表”、各二级仓库计划请购表及仓库物品库存情况制定“仓库计划请购总表”（表格式链接），并于_号前完成后交总经理审批。1.4总经理将核准的“仓库计划请购总表”于月末前交供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理确定核准采购时间。总经理需于月末前将汇总表打印、批复，下达给供销科于次月执行采购工作。2适用于月物资计划请购。具体申购流程如下：2.1每月的_号至_号，各科室结合专用物资实际库存及次月需求情况，需要的科室制定次月“专用物品计划申购表”，并于_号前交总经理审批。2.2总经理将审核后的“专用物品计划申购表”交供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，发回给总经理确定核准采购时间并完成“科室计划专购（采购联）”。于_号前将“科室计划专购（采购联）、各

8、科室联”表交供销科及相关科室。2.3“科室计划专购表”月内采购完成时，由各相关科室进行评价、登记，完成评价的表需附于相关物品采购费用报销单据上，作为费用报销重要的原始依据。3.请适用于月内加急请购。具体申购流程如下：3.1各科室如出现月中科室专用物品无库存又急需使用，而上月又没考虑周全未制定次月“专用物品计划申购表”时，可填写“专用物资临时请购申请表”，并直接上交总经理审批。3.2总经理审核后，发给供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理批复。总经理确定合理后将表批复、打印和签字，下达给供销科执行采购工作。4内加急请购。具体申购流程如下：4.1对月内有科室需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临时补充库存所需的，可填写“加急请购单”进行加急申购。4.2财务科按照“加急请购单”的填写要求，写明需求部门、质量要求、申购原因等，由财务科负责人签名批准后，交给总经理签名审批。4.3总经理审批后交供销科。供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，供销科长进行签名确认后，安排采购工作。4.4“加急请购单”分为四联，分

9、别为：申请部门（白联）、供销部（红联）、总经办（绿联）、仓库（黄联），各联单据按规定交给相关科室进行保管，由总经理负责对物品采购、入库情况的监管和跟进汇报。（三）物资采购方式及具体流程：供销科在接到公司下达的物资月计划请购、各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定采购方式。主要包括现付采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。1、现付采购方式：即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的采购。如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星工程用料等。具体采购流程如下：1.1询价、比价、议价：供销科在确定物资为现付采购方式后，对已掌握供应信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未掌握供应信息的物资，则到市场中寻找，现场询价。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。由供销科采购员进行询价、比价统计，交供销科科长审批、调查和安排议价。1.2表格式链接），主要适用于月采购计划。供销科结合次月公司请购计划，对现付物品进行询价、比价统计后，根据估算的购买总价和预定的采购时间，制定次月预支计划表，于月末前递交给总经理审批、打印和颁布执行，供销科次月按照预支计划到财务科支款采购；二是按照借款规定（规定链接）借款采购，主要适用于月内加急请购物资，公司对借款权限作了明确规定，购买物资借款超过_元的，需提交给总经理审批。1.3选定、采购：供销科通过议价后，选定采购供应商，请款工作完成后，安排出车采购（注：本公司采购物流安排主要由供销科负责）。在采购物品的同时需现场获取款额发票或收据，作为物品入库办理的依据。1.4入库办理：供销科将物资采购回

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