某科技公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

1、英克化工科技（太仓）有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表版本：A0 编号：INK/4020015受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，ISO114001，OOHSAS118001，体体系文件、适适用法律法规规审核日期：审核员：标准化条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录ISO90011条款ISO140001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件化组织是否有文文件的管理体体系?相关文文件是否齐全全?文件是书书面形式还是是电子形式?与管理体系相相关的文件有有多少?与受审核部门门相关的文件件是多少?组织结构、方方针、三同时时报告等是否否保存完好?电子形式文件件的使用是否否有效?体系文件是否否覆盖了标准准适用要素并并符合其要求求?要素之间间相互作用关关系是否给予予确定及描述述?管理体系文件件的内容是否否满足ISOO9001、IISO140001、OHHSAS188001的要要求?一体化管理体体系要素(过过程)间的逻逻辑关系、文文件的接口是是否清楚?查询相关文件件的途径有否规定查询询相

2、关文件的的途径?文件是否便于于查阅?4.2.2质量手册管理手册的覆覆盖面是否完完整?如对IISO90001标准有剪剪裁,剪裁细细节说明的是是否合理?管理手册是否否包括管理体体系的范围。管理手册是否否包括任何剪剪裁的细节与与合理性。管理手册是否否引用或包括括程序文件。管理手册是否否包括管理体体系过程之间间的相互作用用的表述。手册和程序是是否相互协调调,是否有可可操作性。管理手册的控控制情况手册的发放、更更改是否符合合文件控制要要求。4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制制定的文件控控制程序是否否符合要求文件控制程序序内容是否完完整，是否有有可操作性?程序中是否否对文件的编编制、发布、存存档、查找、修修订、评审做做出了规定?程序文件是否否有效版本?外来文件(如如标准)是否否包括在控制制范围之例?是否规定了文文件夹的保管管办法?是否规定了适适用和定期评评审文件的有有效性?体系运行起关关键岗位是否否得到现行有有效文件?是否规定了失失效文件的处处置、管理办办法?4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制文件的编写、批批准、发布、保保管、修订、评评审情况所有文件是否否字

3、迹清楚?所有文件标识识是否明确?文件发布前是是否得授权人人的批准?所有文件是否否均注明制定定或修订日期期？文件的编写、批批准、发布、保保管、修订、评评审情况文件修改后是是否重新批准准？识别文件现行行修改状态的的方法是？是是否满足要求求？使用处是否都都使用适应文文件的有效版版本？文件的查找是是否方便？文件的保管是是否有效？外来文件的控控制外来文件夹的的收集、审查查、批准、归归档、发放、使使用、评审、更更新、补充和和作废等是否否作了规定？执行的如何？作废文件的管管理是否对保留的的作废文件进进行标识和管管理，以防误误用？4.2.4记录控制4.5.4记录4.5.4记录控制是否有对记录录进行管理的的程序程序中是否对对记录的标识识、收集编目目、归档、保保存、维护、查查阅、处置等等管理内容做做了规定?本组织与有关关的记录有哪哪些?与受审核部门门有关的记录录有哪些?程序中是否包包含对记录的的质量要求?是否有保存期期限的规定?记录管理的实实况是否对记录进进行了清理,并列出了清清单?对记录的标识识、贮存、检检索、保护是是否与书面程程序的要求相相一致?记录是否填写写正确、字迹迹清楚?贮存是否便于于存取和检索

4、索?贮存环境如温温度、湿度是是否适宜,防防尘、防蛀等等保护措施是是否得当?过期记录是否否完整?能否否提供足够信信息?信息是是否可靠、可可见证?记录能否做到到对相关活动动、产品或服服务的可追溯溯性?员工在需要时时能否从组织织的记录/信信息管理系统统获取相应信信息?5.1管理承诺最高管理者对对其建立和改改进管理体系系的承诺能够够提供哪些证证据?总经理是否制制定并批准书书面的质量、环环境、职业健健康安全方针针和目标,并并采取措施使使员工正确理理解并贯彻执执行?是否通过培训训、宣传、会会议、评审、报报告文件等方方式将相关方方(客户)的的要求、法律律法规的要求求传达到各阶阶层员工?最高管理者对对其建立和改改进管理体系系的承诺能够够提供哪些证证据?各阶层员工是是否充分理解解这些要求的的重要性,并并在工作中确确保这些要求求的实现?是否定期进行行管理评审,确保质量、环环境、职业健健康安全管理理体系的适用用性、有效性性和充分性。是否为每项活活动提供充分分的资源。5.2以顾客为关注焦点组织是怎样做做到以顾客、环环境和员工为为关注焦点的的?组织通过什么么方法掌握顾顾客、员工以以及其他相关关方对产品质质量的要

5、求以以及对保护环环境、保障职职业健康安全全的要求?组织如何将顾顾客的要求、环环境保护的要要求、职业健健康安全的要要求转化为各各项工作的要要求并实施，从从而达到顾客客、员工以及及其他相关方方的满意?5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方方针质量、环境、职职业健康安全全方针的制定定是否制定了文文化的管理方方针?管理方针是否否经最高管理理者批准?管理方针的内内容是否与组织的的宗旨相适宜宜。是否适合于组组织活动、产产品或服务的的性质、规模模，适合于组组织环境的影影响、职业健健康安全风险险的性质和规规模。是否对满足顾顾客及其他相相关方的要求求，对持续改改进、污染预预防和降低风风险作出承诺诺；是否对遵守有有关质量、环环境、职业健健康安全法律律、法规和其其他要求作出出承诺。是否提供建立立和评审目标标和指标的框框架。是否与公司的的其他方针一一致。管理方针的传传达与管理如何向全体员员工传达的?采取了哪些方方式?询问员工，看看员工是否了了解管理方针针?为公众如何获获得管理方针针?5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方方针管理方针是否否得到实施检查绩效测量量结果，确认认方针是否得得到实施

6、?管理方针的评评审与修订是否有定期评评审管理方针针的规定?管理方针的评评审与修订最高管理者是是否定期评审审过管理方针针?如何对管理方方针进行修订订?评审、修订的的依据是什么么?是否建立了环环境因素识别别和评价的程程序有无环境因素素识别和评价价的程序?程序中是否包包括环境因素素识别和评价价的要求?是否对组织的的活动、产品品和服务中的的环境因素进进行了识别是否按程序要要求识别环境境因素?是否规定了识识别的范围和和对象?是否有环境因因素的清单?受审核部门的的环境因素有有哪些?用什么方法和和怎样进行环环境因素的识识别是否规定了识识别环境因素素的方法?方法是否适宜宜?识别环境因素素时,收集了了哪些原始资资料?识别环境因素素应把握的要要点是否考虑三种种状态?是否考虑三种种时态?是否考虑了环环境因素的七七种类型?是否考虑到可可对其施加影影响的相关方方带来的环境境因素?4.3.1环境因素如何进行环境境影响评价有无规定环境境影响评价的的方法、准则则和步骤?有无重大环境境因素清单?评价结果是否否合理?对新项目和变变化是否进了了环境因素的的补充识别和和评价?如何对重大环环境因素的控控制进行策划划是否根据环境

7、境因素评价结结果,制定了了重大环境因因素控制措施施计划?对重大环境因因素的控制措措施有哪些?对潜在重大环环境因素是否否制定了应急急准备和响应应措施?环境因素的住住处能否及时时更新有无更新信息息的规定?是否按规定实实施更新?在制定方针、目目标和指标时时,是否考虑虑了重大环境境因素哪些重大环境境因素列入目目标和指标?其他环境因素素如何控制?4.3.1危险辨识、风险险评价和确定定风险控制措措施是否建立了危危险源辨识、风风险评价和风风险控制策划划的程序有无危险源辨辨识、风险评评价和风险控控制程序?程序中是否包包括危险源辨辨识、风险评评价和风险控控制策划的要要求?是否对组织的的活动及活动动场所中的危危险源及其风风险进行了辨辨识是否按程序要要求辨识危险险源及其风险险?是否规定了辨辨识的范围和和对象?是否有危险源源及其风险的的清单?受审核部门的的危险源及其其风险有哪些些?用什么方法和和怎样进行危危险源及其风风险的辨识是否规定了辨辨识危险源及及其风险的方方法?方法是否适宜宜?辨识危险源及及其风险时,收集了哪些些原始资料?辨识危险源及及其应把握的的要点是否考虑三种种状态?是否否考虑三种时时态?是否考虑了各各种类型的危危险情况?是否考虑到可可对其施加影影响的相关方方带来的职业业健康安全风风险?如何进行风险险评价有无规定风险险评价的方法法、准则和步步骤?有无重大危险险源及其风险险清单?评价结果是否否合理?新项目和变化化是否进行风风险评价和事事前评价?如何对风险控控制进行策划划是否据风险评评价结果，制制定风险控制制措施计划?对危险源及其其风险的控制制措施有哪些些?对潜在职业健健康安全风险险是否制定了了应急准备和和响应措施?危险源及其风风险的信息能能否及时更新新有无更新信息息的规定?是否按规定实实施更新?制定方针、目目标时是否考考虑重大危险险源及其风险险哪些重大风险险列入目标?其他风险如何何控制?4.3.2法律与其他要求求4.3.2法律与其他要求求

《某科技公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表》由会员工****分享，可在线阅读，更多相关《某科技公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表》请在金锄头文库上搜索。