QEM-XXXX管理手册

1、江苏创岳金属实业有限公司管理手册文件编号版 本生效日期页 数CY-QEM-2013A02013.02.06共 40页制 定：_审 核：_批 准：_文件状态： 发放号：未 经 批 准 不 准 翻 印CY-QEM-2013管理手册文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码39/39管理手册修订记录日期章节条款号修订理由修订人审核人批准人目 录第0章前言50.1企业简介50.2管理手册发布令50.3任 命 书70.4管理方针和质量、环境目标80.5管理手册管理办法第1章范围91.1总则91.2允许的删减9第2章引用标准9第3章术语和定义9第4章质量、环境管理体系104.1总要求104.2文件要求134.2.1总则134.2.2管理手册144.2.3文件控制144.2.4记录的控制15第5章管理职责155.1管理承诺165.2 相关方要求265.2.1以顾客为关注焦点265.2.2其它相关方要求265.3质量、环境方针（管理方针）275.4策划275.4.1目标和指标275.4.2管理体系策划285.4.3环境因素的识别与评价295.4.4法律和其它要求29

2、5.4.5环境管理方案.295.4.6合规性评价295.5职责、权限和沟通165.5.1职责和权限185.5.2管理者代表225.5.3内部沟通225.6管理评审225.6.1总则225.6.2评审输入5.6.3评审输出第6章资源管理246.1资源提供246.2人力资源246.2.1总则246.2.2能力、意识和培训246.3基础设施246.4工作环境25第7章产品实现257.1产品实现的策划257.2与顾客有关的过程267.2.1与产品有关的要求的确定267.2.2与产品有关的要求的评审267.2.3顾客沟通277.2.4 相关方的沟通7.3设计和开发（此条款删减）277.4采购277.4.1采购过程277.4.2采购信息287.4.3采购产品的验证287.5生产和服务提供287.5.1生产与服务提供的控制287.5.2生产和服务提供过程的确认297.5.3标识和可溯性297.5.4顾客财产307.5.5产品防护307.6监视和测量装置的控制317.7 运行控制7.8 应急反应第8章测量、分析和改进318.1总则318.2监视和测量328.2.1顾客满意328.2.2内部审核328.

3、2.3过程的监视和测量328.2.4产品的监视和测量338.3不合格的控制338.4数据分析338.4.1收集数据348.4.2分析数据348.5持续改进348.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录 A组织架构图35附录 B质量、环境管理体系部门权责分配表37第0章 前言0.1 企业简介 江苏创岳金属实业有限公司是在上海有色金属研究所体制改革的基础上成立的一家具备现代管理制度的股份制企业，专业生产高洁净高精密不锈钢无缝钢管，我们的注册商标为星岳。公司继承并发展了其前身上海有色所无缝管厂生产的核心技术，质量管理体系通过了GB/T19000-2008认证。拥有多台LG/LD型精密冷轧管机、精确温控气氛保护固溶处理炉、超声波清洗机、矫直机等生产设备，以及涡流探伤、水压试验、电子液压拉伸机、洛氏硬度计、材质湿法分析等一整套的质检设备。公司在高精密高洁净不锈钢无缝钢管方面拥有较成熟的技术，我们的主打产品为BA管（光亮退火管）。同时公司拥有自己的专有技术，与西北工业大学、安徽工业大学联合成立了新产品研发中心，能研发生产高精尖的奥氏体合金管材，满足各种特殊要求。我公司提供的不锈钢B

4、A管市场反应良好，得到了用户的一致好评。我们以“做高端产品，树诚信品牌”为企业宗旨，努力做行业一流、国内知名的精密洁净不锈钢无缝管生产企业。公司地址：南京市高淳区经济开发区古植路 电 话：025- 邮编：211135传真：025- 公司网址： 0.2 管理手册发布令本质量、环境二标整合一体化管理体系手册（以下简称管理手册），依据GB/T19001-2008 idt ISO900l-2008质量、环境管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004环境管理体系 要求及使用指南二个标准，结合本公司实际和发展的需要编制。它阐述了本公司的质量、环境管理体系的方针和目标，具体描述了公司质量、环境一体化管理体系，公司所有涉及质量、环境管理的部门和岗位，其管理特点、职责权限和相互关系均在此作了明确规定，是用于指导全公司实施质量、环境一体化管理活动的纲领性文件和行动准则。管理手册是整合管理体系建立和运行的依据，阐明了本公司管理方针、目标和指标，是公司管理准则和法规性文件，适用于与公司所属部门及与质量、环境管理相关的活动、产品和服务。 管理手册是公司管理体系内部审核和第三

5、方审核的重要文件，也是向社会和认证组织提供信任的依据。管理手册力求论述清晰、简明扼要、易于理解、便于执行。手册侧重于对质量、环境进行框架性描述，提供查询相关文件的途径，同时展现公司的绿色品牌和企业文化。 本管理手册现予批准发布，自2013年 2月6 日生效实施。希望全体员工必须把整合管理体系要求作为自己的行为准则，必须认真学习、深刻理解、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，确保三标整合管理体系持续有效地运行。 此令 总经理： 2013年2月6 日0.3 任 命 书为了更好的贯彻执行质量、环境管理体系ISO9001:2008idtGB/T19001-2008、环境管理体系ISO14001:2004idtGB/T24001-2004，标准，加强对公司质量、环境一体化管理体系运作的领导，确保我公司一体化管理体系的有效运行，现任命生产总监： 吴东林 为有限公司管理者代表，管理者代表主要负责1） 建立、实施和保持 公司 一体化管理体系；2） 负责定期向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；3） 确保全体员工的质量、环境意识的提高；4） 负责对内对外各相关方信息的沟通。 此任命书

6、自签发之日起生效。 总经理：2013年2月6日0.4 管理方针和质量目标管理 方 针 追求第一， 顾客满意 节约资源， 绿色环保； 锐意进取， 持续改进， 通过构筑完善的管理体系，实现我们的承诺：减少资源和能源消耗，防止污染，倡导低碳，提高服务社会和保 护环境的责任感，促进全社会的可持续发展；管理方针内涵：品质第一，顾客满意：只有不断提高产品的质量，不断满足顾客的需求，才能立足于市场，才能不断发展壮大。节约资源，绿色环保，：倡导低碳，避免环境污染，创造最大的企业和社会 综合效益。锐意进取，持续改进：不断技术革新，改进产品和服务质量，才能永远成为满足不断提高顾客需求的组织。质 量 目 标公司质量目标是： 顾客满意度95；成品一检合格率为98以上；各部门分目标为：综合部： 员工培训合格率90以上%； 顾客满意度95以上 采购产品合格率 95%生产部： 工序一次检验合格率90.5 ； 产品一次交验合格率95%生产设备完好率： 95%技术部： 技术文件差错率：100%品质部： 漏检率=0 差错率=0 环境目标1、 降低能源、资源的消耗 指标： 水、电消耗比同期节约1%； 原材料比同期节约1%.2、 火灾发生率为零指标： 年度内部消防安全检查大于等于12次。 消防隐患处置率100%。 年度应急疏散和演练培训至少1次。3、 固体废弃物分类定置存放，依规执行；指标： 固废分类摆放，处置率100%； 危废集中存放，由有资质的单位处置。第1章 范围1.1总则机构：本公司质量、环境管理体系的所有部门（见附录A体系组织机构图）。产品范围：按合同（顾客要求） 25m无缝不锈钢管系列的生产及售后服务全过程。环境管理范围： 高淳经济开发区 古檀路，见公司平面图。1.2允许的删减 （1）本公司生产的产品为成熟产品，产品质量稳定，顾客对产品质量反映满意。并

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