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粮油公司安全风险管控制度 附风险防控与等级划分方法
19页1、粮油公司安全风险管控制度第一章总则第一条 为加强粮油有限责任公司(以下简称公司)安 全环保风险防控管理,增强风险防控能力,预防和减少安全 环保事故,依据相关法律法规、标准规范和公司有关规定, 制定本办法。第二条 本办法适用于公司机关、各车间及其所属单位 的安全环保风险防控管理。控股公司通过法定程序实施本办 法。第三条本办法所指危害因素,是指可能引发安全环保事 故事件,导致人身伤害、财产损失、环境污染的根源和状态。危害因素分为两类,第一类是能量、危险物质及其载体。 第二类危害因素是指能量、危险物质的控制措施的失控状 态,包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良和管 理缺陷。第二类危害因素泛指事故隐患。第四条本办法所称安全环保风险防控是指在危害素 辨识和风险评估的基础上,预先通过工程技术、教育培训、 管理改进等措施对风险进行治理,以消除、削减和控制风险 的过程。第五条 安全环保风险防控工作遵循以下原则:(一)“五及时”原则。危害识别与风险防控要做到“及 时发现、及时治理、及时销项、及时评估、及时统计”,确 保风险受控,避免类似隐患重复出现。(二)过程控制、分级防控。从设计、施工、投产、
2、运 行等生产经营的全过程和各环节进行生产安全风险防控,每 一层级按照规定组织开展危害识别,查找隐患、评估风险, 逐级落实防控责任和措施。(三)直线责任、将安全环保风险防控的职责落实到职 能部门和管理岗位,实现管工作必须管风险。第二章机构与职责第六条 公司安全科是安全环保风险防控工作的归口 管理部门,主要履行以下职责:(一)负责制订实施安全环保风险防控管理规章制度培 训、指导、监督、考核所属单位安全环保风险防控工作。(二)组织开展安全环保危害识别和风险防控工作,监 督风险管控措施的落实。(三)负责运行维护本公司安全环保风险防控信息库, 定期统计分析通报风险和隐患情况。第七条 车间负责组织开展所辖业务的危害因素辨识 和风险评价,制定并落实所辖业务范围内的安全环保风险防 控措施。第八条车间负责人是安全环保风险管控工作第一责任 人,全面负责本单位安全环保风险识别和管控工作,组织梳 理各管理环节之间的职能界面,并提供相应的资源保障。各 级业务分管领导负责分管业务领域内的安全环保风险管控 工作。第九条各车间是安全环保风险防控的责任主体,其主 要职责:(一)组织开展本单位各层级的危害因素辨识、风险评
3、 价和控制工作;(二)明确本单位安全环保风险防控重点,制定与实 施风险防控措施、管理改进措施和应急预案。第三章危害因素辨识第十一条 危害因素辨识按照以下要求开展:(一)全员:危害识别是全体员工岗位必须履行的职责, 危害识别要全员参与。(二)全领域:危害识别应覆盖生产、经营、生活所有 领域。(三)全方位:所有单位按照规定组织开展危害识别。(四)全天候:危害识别活动应每时每刻开展。(五)全过程:生产作业的每个环节都应开展危害识别; 工程项目从立项、设计、施工、验收、投产运行到废弃处置 的全生命周期都应进行危害识别。第十二条公司各车间要选择适当的方法,对生产经营过 程中的危害因素每年至少组织一次全面辨识,同时组织重大 危险源辨识和事故隐患排查。属地管理人员在生产作业开始前组织开展动态危害因 素辨识,制定相应的风险防控措施。第十三条 公司各车间结合实际,选用询问与交流、头 脑风暴、现场观察和沟通等方式,采用工作安全分析(JSA)、 安全检查表(SCL)、危险与可操作性分析(HAZOP)、故障树 分析(FTA)、事件树分析(ETA)等方法进行危害因素辨识, 辨识结果应当形成记录。第十四条安全科定
4、期组织零售管理、设备信息、工程建 设、仓储、调运、人事、办公室、物资采购等直线责任部门, 按照职责分工开展各自业务范围的危害因素辨识。第十五条各车间每年定期组织对岗位设置、设备设 施、工艺流程和工作区域等进行梳理,确定危害因素辨识基 本单元,运用适当方法辨识存在的危害因素辨识。第十六条 车间员工应当根据作业活动细分操作步骤, 针对操作行为和设备设施、作业环境等辨识作业过程存在的 危害因素。结合车间管理要求,认真开展岗位巡检等危害识 别活动,发现隐患及时上报,及时跟踪处理。第十七条 当作业环境、作业内容、作业人员发生改变, 或者工艺技术、设备设施等发生变更时,所涉及岗位应当重新 进行危害因素辨识和评价。第十八条 公司各车间应当对辨识出的危害因素进行 分类登记,并汇总形成危害因素清单,明确整改责任人 员,整改时间和销项管理。同时把危害因素录入公司HSE信 息系统,安全科定期对危害危害因素数据进行维护和分析。第四章风险评估第十九条 公司各车间结合实际,对辨识出的危害因素 应按照本办法附件所示风险等级划分方法,进行风险评估分 级。危害因素选用作业条件危险分析(LEC)、风险评估矩阵 (RAM)
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