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委托检验受托方能力现场调查评估表.docx

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文档编号：511621827

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1、委托检验受托方能力现场调查评估表单位名称联系人E-mail1 产品检验能力情况序号审计项目审计结论1实验室是否具备相应的检验设备与能力符合不符合2实验室的检测能力能够满足委托检验项目要求；符合不符合2 机构与人员序号审计项目审计结论1实验室组织机构应健全，并有组织机构图符合不符合2各岗位是否有岗位职责符合不符合3检验人员应至少应具有相关专业中专或高中以上学历，并经过与从事的检验操作相关的实践培训；符合不符合3 设施与环境序号审计项目审计结论1设备所处环境条件是否符合要求符合不符合2对需要监测、控制和记录的环境条件应采取了相应的措施；符合不符合3需要委托检验品种的委托检验项目，其环境条件应能满足检验标准或检验仪器要求。符合不符合4检验室布局是否合理，设施是否齐全符合不符合委托检验受托方能力现场调查评估表4 文件、记录序号审计项目审计结论1相应的设备环境是否有温湿度记录符合不符合2文件是有起草、审核等相应的管理规定符合不符合3设备是否有SOP符合不符合5 仪器、设备序号审计项目审计结论1实验室是否有仪器、设备使用记录；符合不符合2实验室应当按照操作规程和校

2、准计划对仪器、设备定期进行校准和检查，并有明显的标识，标明校准有效期符合不符合3委托检验品种所委托检验的项目，实验室应具有符合检验标准规定的检测仪器、设备，并处于完好状态；符合不符合4气相色谱仪型号PE GC680符合不符合5原子吸收分光光度计型号PE H900符合不符合6电位测定仪型号梅特勒T50符合不符合6 试剂、试液、滴定液、标准品、对照品管理序号审计项目审计结论1实验室应有试剂、试液、滴定液、标准品、对照品等相应的记录符合不符合2实验室应对检验用的试剂、试液、滴定液、标准品、对照品等有信息标识符合不符合7 检测方法确认序号审计项目审计结论1实验室应有检测方法确认的程序，并有确认记录，以确保检验数据准确、可靠；符合不符合委托检验受托方能力现场调查评估表8 样品管理序号审计项目审计结论1实验室是否有样品的接收贮存记录符合不符合2实验室是否有样品标识，如识别不同样品和样品不同检测状态符合不符合9 计算机化管理系统序号审计项目审计结论1实验室仪器是否有审计追踪系统，并能追溯到相关样品的检测信息符合不符合2实验室仪器是否进行了三级权限管理符合不符合3实验室数据是否进行了备份符合不符合审计结论结论：审计小组签名：日期：年月日质量负责人意见:签名：日期：年月日注：请贵单位提供资质证明材料。附件委托检测内容明细表品名检测项目检测标准冰乙酸乙醛TM-029盐酸吉西他滨残留溶剂TM-020奥沙利铂银TM-132乳糖有关物质、含量TM-131山梨醇有关物质TM-153甘露醇有关物质TM-03218AA-V-SF含氯量、钠TM-177 /

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