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制度汇总-仓库部份
22页1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页 共1页目 录物料进出仓管理规定2-4仓库管理制度5-8仓库工作职责 9仓库职务说明书10-15物料进出仓管理规定编 号CC-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次1/3生 效2009-05-011.目的:规范公司物料进出仓流程,确保物料品质受控、物料成本清晰、统计数据真实有效.2.适用范围:物流仓库3.职责 3.1采购部:负责按计划完成物料采购作业。3.2物流客服:负责按客户要求下达销售单给仓库备货。3.3生产部:负责按生产计划要求进行原材料领用与成品进仓。3.4物流仓库:负责物料的进仓、发料、出仓等手续办理。3.5品保部:负责原材料、半成品、成品进出仓前的检验。3.6财务部:负责进出仓单据审核与成本核算,并监督仓库的作业流程。4.物料进仓规定4.1必要单据:采购单(请购单、需求单、委托加工订单)、供应商送货单、品质检测报告、进仓单。4.2进仓流程:4.2.1对单点数:采购员将采购到货情况通知仓管,仓管凭采购单(请购单、需求单、委托加工订单)和供应商的送货单对照点数,点数时清点大件数与产品型号是否与单相符
2、,包装是否规范,不符项目与送货人当面协调处理,来货先暂存待检区。4.2.2品质检验:仓管点数无误后将送货单第一时间交给品保部,急货可在送货单上注明“急”字样,品检员填写进料检验单,按AQL标准抽检来料是否合格。4.2.3物料标识:仓管检查来货包装箱上是否列明公司产品编号与装箱数量;QC对合格产品贴上绿色标识,不合格产品标上红色标识.4.2.4清对细数:仓管对来料检验合格产品要在一个工作日内清点细数,来数与单据数量相符按单数量填写进仓单,需详细注明采购单号、物品编码、名称、数量等内容。进仓单一份四份:仓库、采购、物控、财务各一份。4.2.5数量不符:当发现少数或多数与单不符时,仓管通知仓库主管与采购员确认实收数量,少数时采购员将单传真供方扣减相应货款,多收数量巨大时需通知采购告知供方,并更改送货单,多收数量微小时可办理其它入库,由财务按营业外收入处理,不必列入该供方货款总额中。数量不符情况必须在收货后两个工作日内提出,逾期发现则视为仓管失职。4.2.6单据确认:所有供方货款对帐报销必须凭采购单(请购单、需求单、委托加工订单)、送货单与进仓单,否则财务有权拒绝付款。 编 制审 核批 准物料
3、进出仓管理规定编 号CC-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次2/3生 效2009-05-015物料出仓规定 5.1接单:客服文员将销售单和接单发货表交于仓库主管,仓库主管审核记录后安排给助理进行备货,对不能按时完成发货的销售单要及时与客服文员进行沟通。 5.2配件备货:5.2.1物品、名称、编号、数量必须和销售单一致,产品品质必须OK。5.2.2包装必须为公司正常包装,有异常须停止备货并上报。5.2.3填写出仓记录(吊卡),包括日期、客户名称、数量、备货人。5.2.4备货为整箱时必须确认是否与标识一致,内包装是否相符。5.2.5型状相近、相似产品必须标识清楚且分开放置。5.2.6安装码和木质产品必须分开放置5.2.7备货箱顶内侧必须注明客户名称,避免与其他客户混淆。第二、三、四个备货人员必须把所备货物品与第一个备货物品放置一起并与其他客户分开。5.2.8销售单所有物品备完后,最后一个备货人员通知助理,让其安排人员打包。5.3铝材备货: 5.3.1轨道仓仓管员依据销售单填写轨道出货记录表。5.3.2当销售单上的铝材为非整包时,必须进行重新包装并标识清楚品名、数量及客户名。5.
4、3.3客户同时订芯棒和罗马轨时将芯棒用胶带捆好插入罗马轨封好并标识清楚。5.3.4将填写的轨道出仓记录表与销售单进行核对,确保不出错。5.4打包: 5.4.1助理对备好货的销售单安排人员进行打包. 5.4.2打包人员核对产品的编号、数量是否与销售单一致,是否为公司正常包装,品质是否合格,如有异常项通知助理进行记录并解决。 5.4.3 艺术轨木质配件必须放平整且无空隙与铁件打包时必须用纸皮或珍珠棉隔开,相似产品分开放击置,便于客户验货。 5.4.4整箱产品发货时必须开箱检查,产品是否相符、包装有无问题。 5.4.5 每箱配件箱上清楚写明客户地址、名称、箱号和电话号码。 5.4.6 打包人在销售单上注明物品在哪箱和箱子的型号,并在打包人地方签名。 5.4.7 打包人打包完后,按要求填写装箱单,并将客户联放置客户所订物品的第一箱且在箱上注明。 编 制审 核批 准物料进出仓管理规定编 号CC-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次3/3生 效2009-05-01 5.4.8 封箱、打打包带,打包人填写仓库出货记录。 5.4.9 助理依据仓库出货记录确认配件件数,交付到发货员,仓库出仓记
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