企业各部门关键业绩指标

1、办公室总务管理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1办公用品供应及时性后勤管理负责办公及其他用品的及时供应不能按时供应次数结合其他部门的评价各部门、办公室2办公及其他用品采购成本按合理价格采购合格产品平均价格水平办公室3各种杂费交纳准确及时性水电电话等各种费用及时交纳影响工作次数各部门、外单位4水电办公设施维修及时性水电、办公设施等维修及时，保证工作顺利开展可以采用相关人员评价办公室、各部门5后勤服务满意度后勤服务是对其他岗位工作的支持满意度调查可以采用相关人员评价方法办公室6事务性工作完成率后勤管理负责的日常事务性工作完成时间、完成的质量办公室主任进行评价7车辆安全行使里程/安全率司机必须负责车辆的安全行使车辆安全行使里程；事故次数/出车次数各部门、外部单位办公室主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准制度建设完善性%制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求公司环境卫生状况%检查公司环境保持状况卫生检查、抽查不合格记录数公司安全情况%检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生火灾、盗窃、车祸等事件的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）公

2、司网络运行的稳定性 %检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数后勤支持投诉率%为工作开展提供后勤保证其它部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数重要任务完成情况%公司下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成企划部助理考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准企业文化工作%营造良好的企业文化氛围，促进导向、约束、凝聚、统一、辐射作用的发挥企业文化建设计划明确、实施到位；每年全公司性体育赛事及文娱活动不少于 次，活动安排的有序性、组织性，职工的参与程度，公司简报、宣传档是否达到宣传目的，内容更新的周期符合预定要求1 组织结构、业务流程优化情况 %保证专项优化方案、措施合理有效优化方案的合理性和先进性；组织实施的具体措施是否合理、有效；法律服务%保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化解决年度经济纠纷、法律事务的效果重要任务完成情况%公司下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成人力资源部人事管理专责任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1招聘目标完成率对招聘人才计划完成

3、的考核实招岗位人数/计划预招岗位人数招聘人数是合格人数人力资源部/各部门2人才流失率评估人才的保持率人才辞职人数/总人数人力资源部3培训满意率人事管理专责必须分析培训需求，提高培训效果满意度调查结果人力资源部/各部门4培训计划完成率对公司内不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力的重要措施 满意度调查结果人力资源部5人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础各职务层次人才比率符合预定目标人力资源部6事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部动力运行工考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准动力、水、气等设备的维护、抢修情况%保证公司正常生产经营，维护设备和排除安全隐患对维护工作的记录；抢修工作的及时性和完成的质量；设备的故障及时排除率达到 %以上；各部门满意度生产用料的供应状况%保障正常生产进行生产用料供应的及时性和完成的质量维修用具保管情况%确保工具完好有序用具分类管理是否合理，工具是否及时检修，有无遗失现象重大安全事故的发生率%杜绝重大事故的发生不得发生安全重大事故（否决性指标）重要任务完成情况%公司下达的重要

4、任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成复制车间班长考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时 %计算完成的工作量统计工时数产品合格率 %产品质量交检合格数/交检数废品率 %成本控制产出数/投入数下属行为管理 %严格管理下属情况所管辖人员出勤率、违规事件数量重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成复制车间操作员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时 %计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成复制车间检测员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准质量管理部抽检合格率%检验质量 质量管理部抽检合格数/质量管理部抽检数漏检数%巡检质量统计漏检数量、批量工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定里程碑

5、（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成母盘车间操作员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时 %计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成母盘车间主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数下属行为管理%严格管理下属情况所管辖人员出勤率、违规事件数量重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 生产调度考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准交付产品及时率%及时交付产品按期交付产品数/计划交付产品数生产成本控制情况 %降低生产成本直接制造成本核算是否合理库存周转天数%降低库存成本库存周转天数=360天/（销售成本/平均库存）不高于 天重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定重要任务完成截止时间,完成质量,期末考核 生

6、产统计考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准成本分析有效性%为控制成本提供有效建议成本分析报告成本分析清晰，提供有价值的成本控制建议生产、人员变动、考勤统计数据的完整及时性%为生产部的管理提供决策支持统计报表的完整程度；报表提交是否及时；报表的真实性统计数据管理的完整性%加强统计数据管理所有产成品、原辅材料、生产情况、人员变动、考勤等统计数据保存的完整性重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定重要任务完成截止时间,完成质量,期末考核 印刷车间主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准产品供货及时率%及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100%不低于 %开箱合格率 %保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于 %废品率 %降低生产过程中的原材料浪费废品率=（生产投入-生产产出）/生产投入*100%不低于 %下属行为管理 %严格管理下属情况所管辖人员出勤率、违规事件数量重要任务完成情况 %公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成生产部主任考核指标任务绩效：指标项

7、考评目的/内容考评标准产品供货及时率%及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100%不低于 %（否决性指标）开箱合格率%保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于 %废品率%降低生产过程中的原材料浪费废品率=（生产投入-生产产出）/生产投入*100%不低于 %半成品库存周转天数%降低半成品库存成本库存周转天数=360天/（半成品/平均库存）不高于 天重要任务完成情况%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 生产财务副总考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准制度建设完善性%制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求产品供货及时率%及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100%不低于 %（否决性指标）开箱合格率%保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于 %废品率%降低生产过程中的原材料浪费废品率=（生产投入-生产产出）/生产投入*100%不低于 %开发任务完成情况%产品开发任务的及时完成开发任务里程碑（包括截止期限、阶段性成果、完成质量），期末通过技术管理委员会评审情况产品的技术稳定性%提高研发质量，追求技术先进性产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数非成品库存周转天数%降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/（材料、半成品/平均库存）不高于 天公司环境卫生状况%检查公司环境保持状况卫生检查、抽查不合格记录数公司安全情况%检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生火灾、盗窃、车祸等事件的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）员工满意度%检查员工对后勤服务的满意度员工满意度调查与上年对比情况固定资产状况%公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响 显示器市场部经理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1销售收入增长率衡量销售业绩，鼓励市场部采用各种措施增加销售收入显示器销售增长率财务部2销售费用率总费用的控制情况销售费用/销售额财务

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