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原材料出入库管理制度
15页1、原材料出入库管理制度1、目的为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,特制定本制度。2、适应范围适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。3.1原辅材料:指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂,如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。3.2包装材料:指产品的外包装用品,如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。3.3 配套材料:指构成产品组成部分的配套材料,如铜件(截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀)、管卡钉、铜螺纹、油墨等。3.4五金配件:指机器设备维修用品及更新改造用品。3.5熟料:指已按配方配制并经过混料机加工,但尚未进入产品挤出程序的混合料。3.6回废料:指待破碎料或废料,经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。4、职责4.1 财务部负责原材料管理制度的完善与监控,负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的
2、执行情况,提出改进建议,确保各部门按制度规范执行。4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置,并确保运输过程中材料的品质及安全,负责不合格品的退换处理等。4.3仓储部负责原材料数量核算,严格遵守公司原材料管理制度,确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五金配件除外),五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。4.5生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金材料)的数量统计,确保耗用原材料统计的准确性。5、验收、入库、领用、退库流程5.1验收5.1.1 采购部应按合同管理办法签订购销合同,并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况,应及时报告部门及公司领导予以处理。5.1.2 仓储部在确定原材料到货后编制原辅材料检验通知单交质管部,以组织原材料质量的验收;试方试料所需样品由发起部门(采购部或生产部)编制原辅材料检验通知单交质管部质检。通知单一式二联,仓库一联、质检部门一联,通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。5.1.3 原
3、辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验,检验合格后办理入库;PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货,仓库做好标识单独放置,检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制原辅材料入库通知单,通知单一式二联:质检部门一联、仓库一联;仓库根据通知单填制入库单,待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时,且原料放置于仓库的,需做好标识,由采购部负责处理。5.1.4 五金配件到货后由设备动力部或申购部门进行验收、包装材料及配套材料由质管部验收,验收合格后在入库单检验员处签字确认。5.2入库5.2.1原辅材料入库5.2.1.1仓库保管员在收到原辅材料入库通知单后及时组织人员计量入库。5.2.1.2 有破包的情况,汽运由司机赔偿,仓储部填制发货清单,发货清单一式五联:仓库联、客户联、财务联、存根联、门卫联,按合同价进行赔偿,铁路运输由供应商赔偿。5.2.1.3 原辅材料仓库管理员核对入库数量与入库通知单或送货单上数量一致后填制入库单(PVC原料入库采用入库单其他原辅材料入库采用收料单),并签字确认,仓库负责人审核签字确认。入库单一式三联:仓库联、采购
4、联、财务联。采购联交财务记账用,仓库联作仓库备查登记及入账用,财务联连同供应商送货单一并交财务部入账处理。521.4原辅材料收、发、存日(月)报表的编制。PVC原料仓库保管员编制PVC收、发、存日(月)报表,明细反映各个供应商实际入库数、耗用数,其他原辅材料收、发、存日(月)报表根据当日收料情况登记。5.2.2包装材料、五金配件及配套材料的入库5.2.2.1 包装材料、五金配件及配套材料单设仓库实行封闭式管理。包装材料及配套材料仓库保管员在接到质管部的原辅材料入库通知单后及时办理计量入库手续。入库数量与入库通知单或送货单数量一致的开具入库单。五金配件由设备动力部或申购部门在入库单检验员处签字确认后办理入库。如存在质量不合格情况的应及时通知采购部处理。5.2.2.2 上述原料仓库保管员根据当日收料数量每日登记原材料收、发、存日报表,每月25日编制月报表,月报26日下午交财务。5.2.3 熟料、回废料的结存。该种原料的管理部门分别为混料车间、粉碎车间。各管理部门对相应原料的完整性负责。回废料的结存手续由相应各部门的班组废料统计表代替收料单。废料统计表必须由各班组接班人员及班长签名确认。各车
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