来料品质控制规范【精选文档】
13页1、来料品质控制规范【精选文档】文件编号: Q/ZH 220.001C版 本: A/0页 数: 共 12 页生效日期: 2012年5 月20日编制: 胡青 审核: 批准: 2012年5月18日 年 月 日 年 月 日文件分发01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 10: 修订记录NO修改前修改后目 录1 目的2 适用范围3 应用文件4 定义5 职责6 建立IQC档案7 供应商评估与管理8 检验项目和抽样方法9 进料品质控制流程图10 作业流程10.1 检验准备10.2 进料核对10。3 检验10.4 判定、标识、处理10。5 报表填写10.6 验收入库11 检验状态与标识管理12 进料特采管理13 不合格物料处理 14 来料样品的确认15 检测数据统计分析16 附录 1 目的使质管部进料检验作业规范化,确保进厂物料符合标准,防止不合格物料进入仓库和生产流程。2 适用范围 适用于材料、辅料、包装材料及外协加工物料的检验,适用于与进料检验作业相关的质管部门和作业人员。3应用文件3。1 供应商及物料信息 供应商调查评定表、供应商调查追踪表、来料规格书、物料样品、产
2、品BOM表、合格供应商一览表3。2 检测标准及方法 IQC进料检验标准、抽样方法、 IQC检验作业指导书、检验设备、物料编码规则。 3。3 作业表单 外来物料检验报告、IQC退料检验报告、 纠正和预防措施处理单、不合格品评审表、进料送检单、不合格品处理记录表、品质异常联络单.3.4 相关文件采购控制程序、监视与测量控制程序、不合格品控制程序 4定义4.1 AQL:Acceptable Quality Level允许品质水准。4。2 重缺陷 Major Defect:不构成致命缺陷,但能造成故障或严重降低产品实用性能的缺陷。4.3 轻缺陷Minor Defect:不构成致命缺陷,只对产品的实用性能有轻微影响或几乎没有影响的缺陷. 5 职责 5。1资材部仓库外来物料进厂时核对物料型号、数量、包装等是否与订单相符. 5.2 质管IQC对外来物料及外协加工物料进行检验,并同采购部与供方联系处理不合格品,供应商评审跟踪。 5。3 资材部采购进料通知及与供应商协商处理不合格品、退货作业等、供应商评估. 5.4 研发中心负责制定原辅料检验和试验的相关标准、技术要求,提供技术支持。6 建立IQC档案
3、6.1 IQC档案目录 a。 供应商调查评定表 b. 供应商调查追综表 C.合格供应商一览表 d.物料规格书 e.技术图纸资料 f. 物料样品 g.不良品质记录 h.IQC进料检验标准 6.2 IQC档案的管理 6.2。1 IQC档案由IQC专人负责管理,档案建立,收集资料,汇总整理,归类放置,保存查询。 6。2。2 IQC档案按适宜的分类办法进行管理,达成资料分类清楚,便于归类,查询。 6。2.3 IQC档案按文件资料控制程序相关规定,进行标识、归类、存放、查询等相应办法管理。 6.2.4 分类办法 a. 供应商管理:合格供应商一览表、供应商调查评定表、供应商调查追综表 供应商来料质量记录档案。 b。 检验管理文件:IQC检验规范、检验规范、生产任务订单 C. 检验文件:物料规格书、技术图纸资料、不良品质记录 d。 物料样品管理:物料封样、留样的样品归类管理。 7 供应商评估及管理7。1 供应商评估 质管部按采购控制程序,与资材部采购一起对供应商的人员、设备、品质保障能力、生产能力等进行评估,初期评审供应商资质,必要时协同技术、采购、生产对供应商进行实地验厂,查核其品质能力.对于合格
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