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项目文档管理制度流程作业指导书（详细）

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卖家[上传人]：壹****1

文档编号：508955060

上传时间：2023-09-15

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常见问题

1、项目文档管理流程一、项目文档管理流程图二、目的规范项目文档管理工作,确保项目文档和技术文档完整、规范,保障后续的客服工作顺利进行。三、适用范围适用于项目文档和技术文档；新技术、专利的图纸不包含在此范围内,由工艺主管自己保管。四、职责分工1、工艺设备部/电气部:负责项目图纸的设计、项目变更图纸的设计,在项目竣工时及时提交项目各类竣工图纸,图纸包括:DCS图、电气图、仪表图、施工图、施工原理、土建图-新建项目、工艺图、组态等。确保图纸设计的规范性,针对不同的项目设计竣工培训课件并提交项目经理。2、项目部:严格按照图纸施工,因工程施工内外部因素产生的施工变更,需要提前向工艺设备部/电气部提出,由工艺设备部/电气部提出变更后的图纸,项目施工结束后进行调试、试运行,形成设备试运行记录；负责组织整个竣工资料整理过程,确保现场与图纸相符、图纸文档与目录清单相符,及时提交客服部,并提出内部验收申请。3、项目管理部:整理项目仪表、设备的合格证和使用说明书,提交项目经理。4、客服部:项目竣工资料审核与存档。五、流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1验收文件目录

2、项目经理1、工作内容:（1）提出项目竣工资料目录；（2）将目录并发给工艺设备部/电气部相关岗位、物资内勤等相关人员,便于各岗位准备本职责范围内的文档。2、工作标准:（1）项目试运行结束后1个工作日内,提出项目验收文件目录并发给相关人员；（2）根据项目不同,应有针对性的设计文件清单,并注明提交人和提交时间；（3）确保竣工验收资料零缺项。项目验收文件目录2提交竣工图纸项目技术员1、工作内容:（1）工艺设备部/电气部相关技术员根据项目经理提交的验收文件清单,提交最终版的项目施工竣工图纸；（2）工艺图纸提交工艺主管审核；电气图纸提交电气主管审核。2、工作标准（1）在接到验收文件清单后,2个工作日完成并提交。竣工图纸3审核竣工图纸工艺/电气主管1、工作内容:（1）审核各技术员提交的竣工验收图纸。2、工作标准:（1）图纸零缺项；（2）图纸符合设计规范。竣工图纸4试运行记录软件技术员1、工作内容:（1）软件技术员提交试运行记录数据。2、工作标准:（1）试运行记录在正常技术参数范围。试运行记录5合格证、说明书整理物资内勤1、工作内容:（1）物资内勤将保管的

3、设备和材料说明书和合格证(原件)整理并提交项目经理。2、工作标准:（1）零缺项,对项目上仪表、设备与合格证、说明书应一一对应。6竣工资料审核工程技术员1、工作内容:（1）工程技术员接到竣工资料文件后,对照现场,进行图纸与实物对照审核；（2）如图纸与现场不符,应要求相关设计人员及时纠偏。2、工作标准:（1）竣工图与实际情况相符；（2）竣工资料完整且与项目验收文件目录一致；（3）如出现现场与图纸不符或资料不全,应责成相关设计人员在规定时间内完成。项目验收文件目录竣工资料7技术培训文档工艺/电气主管1、工作内容:（1）工艺/电气主管根据项目情况,安排工艺设备部/电气部内相关岗位编写相应技术板块的培训内容；（2）工艺/电气主管审核后,提交完整项目培训技术文档给项目经理。2、工作标准:（1）在接到项目经理验收文件清单后2个工作日内完成。培训文档8汇总竣工资料项目经理1、工作内容:（1）汇总整套竣工资料；（2）整套资料提交客服主管审核。2、工作标准:（1）竣工资料齐全且与项目验收文件目录一致；（2）竣工资料应按照目录系统排列,排列顺序与目录一致。竣工资料9审核竣工资料客服主管1、工作内容:（1）审核项目经理提交的整套竣工资料文档和清单目录；（2）与项目经理沟通竣工资料和内部验收时间并记录台账。2、工作标准:（1）竣工资料零缺项、零差错；（2） 3个工作日内完成审核并与项目经理确定验收时间,启动内部验收流程；（3）资料不完整或未按目录。竣工资料六、流程附表单项目验收文件目录

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