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财务审计工作职责（2篇）.doc

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文档编号：508617482

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常见问题

1、财务审计工作职责财务审计部长岗位责任制1、在总经理领导下并对主管领导负责，严格遵守公司各种规章制度及党和国家的财务工作方针政策，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及领导的工作指令的义务。2、负责对公司资金管理、会计核算管理、财务核算管理、公司经营活动实施财务监督、稽核、审计、检查、和指导培训的专职管理部门，对所承担的工作负责。3、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5、审核公司各种费用的报销，并对原始凭证的合法性、合理性、正确性负责；6、参加各类生产经营会议，参与公司生产经营决策，参与各基层单位经济指标制定工作，并对其进行检查考核；7、负责固定资产、流动资产的管理，并对全司的资产状况进行检查、督导，发现问题立即整改，并向经理、书记汇报；8、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督。9、负责全司财务人员的培训、考核

2、，建立人才绩效考核制度；10、认真完成领导交办的其他任务。篇二：审计部、内部审计人员岗位职责审计部部门职责1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况；2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况；3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计；4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况；5、审计有关合同、协议的合法和履行情况；6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况；7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。2、制定并完善内部审计管理制度。3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。5、审批项目审计计划、审计方案。6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。审计部部长岗位职责7、审定并签发审计报告。8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调整。9、负责内部审计人员的业务培训、后续工作。10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责1、严格遵守国家

3、审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。2、制定项目审计，确定审计范围、内容、进度和人员安排。3、制定审计方案。4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。5、对项目审计工作进行现场指导。6、编制审计，并报审计部部长审核。7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施审计业务。、接受审计任务后，协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作，草拟审计实施方案。、审计过程中，做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。、审计工作结束后，根据审计记录、审计证据，编制审计工作底稿，并提出初步审计意见或建议。、做好原始凭证的收集、整理、建档工作，并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。、完成领导交办的其他工作。财务审计工作职责（二）1、审查企业各项财务制度的落实情况，协助部门负责人拟订审计计划或方案。2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议，为企业风险控制提供服务。4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。5、针对所涉及的审计事项，编写内审报告，提出处理意见和建议。6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。7、检查、复核审计证据，做出单项审计评价意见。8、进行企业，按规定使用所获取的财务资料。9、负责审计档案整理、归档工作。10、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。11、完成领导临时交办的工作。第4页共4页

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